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【摘要】Sheet1 Budget Actual Pct. Diff Under Budget Exceeded Budget Jan 300 311 3.7% Jan nnnn Feb 300 298 -0.7% n Feb Mar 300 305 1.7% Mar nn Apr 350 351 0.3% Apr May 350 402 14.9% May nnnnnnnnnnnnnnn Jun 350 409 16.9% Jun nnnnnnnnnnnnnnnnn Jul 500 421 -15.8% nnnnnnnnnnnnnnnn Jul Aug 500 454 -9.2% nnnnnnnnn Aug Sep 500 474 -5.2% nnnnn Sep Oct 500 521 4.2% Oct nnnn Nov 500 476 -4.8% nnnnn Nov Dec 500 487 -

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