审计决定.xls

CU22审计决定执行回单审计决定执行回单索引号CU22页次被审计单位审计决定文号回单发出时间（被审计单位填写）审计决定执行回单收回时间（审计机关填写）执行落实情况：被审计单位（盖章）年月日注：此单与审计决定一并发出。审计组核实结果另附。CU23建议采纳情况回单审计建议采纳情况回单索引号CU23页次被审计单位审计意见书文号回单发出时间（被审计单位填写）审计建议采纳情况单收回时间（审计机关填写）建议采纳情况：年月日注：此单与审计决定一并发出。CU24落实情况纪录索引号CU24审计落实情况记录页次被审计单位：审计项目名称：时间：参加人：执行落实情况：CU25时间流程纪录审计项目时间流程记录表索引号CU25序号项目内容责任人签名备注1审计项目名称科室负责人2审计项目实施科室科室负责人3审计项目组长审计组组长4审计项目立项时间综合科立项人员5审计方案规定起止时间审计组组长6审计通知书下达时间审计组组长审计实施时间7实际实施审计起止时间审计组长8报告征求意见稿交复核时间审计组组长、复核人员9审计报告征求意见稿起止时间复核审理人员、综合科长10局领导审定征求意见稿时间局领导11审计报告征求意见稿送达时间审计组长12审计报告送交审理时间审计组长、复核人员13复核审理起止时间复核审理人员、审计组长14审理会议召开时间审计组长、复核人员15代拟审计意见书、决定起止时间审计组长、复核人员16复核审理人员复核意见书、决定时间审计组长、复核人员17办公室复核意见书、决定时间办公室复核人员18局领导审批意见书、决定时间局领导19审计意见书、决定送达时间审计组长20审计结论落实时间审计组长21审计项目归档时间档案员CU26依据的法规目录审计依据的法规目录（摘要）索引号CU26序号法规名称及条款填制人：年月日。

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