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【摘要】CU04-1政务收支问题分类汇总审计财政财务收支问题分类汇总表索引号 CU4-1 页次被审计单位名称：年月日单位：元序号发现问题类型问题内容摘要项目审计工作底稿金额定性依据审计处理编号处理依据处理意见收缴金额被审单位答复意见摘要审计组意见科室负责人：审计组长：制表： CU04-2内控制度问题分类汇总审计管理内控制度问题分类汇总表索引号 cu4-2 页次被审计单位名称：年月日单位：元序号发现问题类型问题事实项目审计工作底稿编号定性依据被审单位答复意见摘要审计组意见科室负责人：审计组长：制表： CU12会计调整表会计事项调整表索引号 CU12 页次被审计单位名称：审计截止日期：年月日借方贷方索引号调整事项摘要序号会计科目

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