D其他未交款.xls

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【摘要】其他未交款审计程序客户：签名日期项目：其他未交款审计程序编制人索引号 D 10 － 1 截止日：复核人页次 1 一、审计目标 1、确定其他未交款的记录是否完整； 2、确定其他未交款的年末余额是否正确； 3、确定其他未交款在会计报表上的披露是否充分。二、审计程序执行情况说明索引号 1、获取或编制其他未交款明细表，复核其加计数是否正确，并与明细帐和总帐余额核对相符； 2、检查其他未交款的款项计算是否正确，是否按规定进行了会计处理； 3、验明其他未交款是否已在资产负债表上充分披露。其他未交款审定表客户名称：签名日期档案号：审计项目：其他未交款审定表编制人：索引号：会计截止日：复

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