路桥区审计局二〇〇三年工作总结和二〇〇四年工作思路2003年工作总结在区委区政府及上级审计机关的领导下，我局以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指针，认真贯彻落实“十六大”精神，紧紧围绕区委区政府的中心工作，按照“全面审计，突出重点”的原则，积极履行审计监督职能，努力探索审计新方法，全面提升审计成效。为整顿和规范市场经济秩序，推进依法行政，促进廉政建设和经济社会发展发挥了积极的作用。审计规范化工作进一步加强，电子信息化进程逐步推进，队伍建设取得明显成效。回顾2025年工作着重抓了以下几个方面:一、按照“全面审计，突出重点”的原则，积极履行审计监督职能。全年共完成审计项目39个(其中:署定3个，省定3个)，占全年计划23个的170%，是上级审计部门要求人均完成2个项目的1.6倍，查处违规违纪金额10944万元，上交财政389万元，减少财政拨款或补贴83万元，归还原渠道资金187万元，调帐处理金额748万元，核减工程款228万元。(一)围绕规范财政管理，提高财政资金使用效益，进一步深化财政审计。对区财政局具体组织预算执行及其他财政收支情况、地方金库收支、地税路桥中心分局预算收入、政府采购管理、农业综合开发资金收支、环保资金收支、及部分镇办事处的财政决算进行了审计，对预算收入退库资金、企业挖潜改造资金进行了审计调查，重点开展了预算分配、预算支出和内部控制制度的审计，突出了对补助支出审计和财政资金效益性审计，跟踪落实人大、政府审议《审计工作报告》和《审计结果报告》的意见，并对预算执行及其他财政收支的审计处理决定执行情况和有关问题的整改情况进行跟踪审计。针对审计中揭露的问题，提出了切实可行的审计建议。同级审工作报告得到了区二届人大常委会第二十六次会议与会同志的一致好评，区政府主要领导对同级审结果报告作了重要批示，财政等部门采取了积极措施，制订了《关于完善政府采购操作制度的若干意见》和《路桥区基本建设财务管理规定》，认真做好落实整改工作。区人大常委会出台了《关于财政预算审查监督的试行办法》。(二)围绕提高建设资金的安全和效益，开展固定资产投资审计。先后对金清实验中学、节日灯园区、金清镇政府大楼工程进行了审计，揭露的超概算严重、招投标不规范、工程造价高估冒算、基建资金管理和核算不规范等问题，引起了区政府领导的重视，结合省政府146号令，为区政府起草出台了《路桥区国家建设项目审计监督办法》，为今后我区的基建审计监督创造了良好的外部环境。(三)围绕加强干部监督和党风廉政建设，进一步推进经济责任审计。今年共对去年离任的9名科级领导干部，加上区政府临时交办的1名局长共10位领导干部进行了经济责任审计。除了两个还正在实施中，其他已实施完毕。根据《浙江省乡镇领导干部经济责任审计规范化试点方案》的要求，对原桐屿镇镇长的经济责任审计进行了试点。在试点基础上，对今年的经济责任审计项目的运作过程进行了规范。审计前由区纪委、区委组织部和区审计局联合发布《领导干部经济责任审计公告》，并张贴在被审计单位的公告栏上。审计组进点时，区纪委、区委组织部和局领导到被审计单位进行审前动员部署，明确审计的目的、范围、要求，以达到被审计单位的支持、配合及消除有关人员疑虑之目的。要求被审计者个人写出自己负有主管责任和直接责任的述职报告，于审计实施开始5日内交审计组。实施审计中，强调审计方案的统一，审计取证和报告格式的规范，审计评价的客观等。(四)围绕促进国有资产保值增值，开展人寿保险公司审计。根据审计署的统一部署，我局执行了中国人寿保险公司台州市分公司路桥区支公司2024年度资产负债损益的审计。审计查出违规金额2517万元，损益不实14万元，并查出内控制度及管理上存在手续费支出不合规等方面的问题，提出了整改意见，为摸清家底，核实盈亏，规范金融秩序，加强管理，防范和化解风险，促进保险业的发展发挥了审计应有的作用。(五)围绕社会关心的热点，开展对医院、防非典资金的审计。根据省厅的统一部署，对路桥区中医院2024年度财务收支进行了审计，通过对医疗收支和药品收支管理以及其他收支和财政专项收支的审计，揭露了医院在执行国家财务、卫生、药品等法律法规方面存在的问题，加强了医院财务管理，推动了医疗体制改革。根据审计署的部署，开展了防非典专项资金和捐赠款物的审计，确保了这些资金和物品的落实到位和使用规范。二、围绕区委区政府中心工作，加强与有关部门的协作和配合。在本局人员相当紧缺的情况下，指定办公室主任参加区政府采购中心的招标采购监督工作，指定1名科长参加区委“学习十六大，建设现代化”大讨论驻螺洋乡3个月的指导组工作，指定1名业务科长参加峰江镇1个月的村“立改套”工作队工作，按要求指派人员参加乡镇的立体考核工作等。此外，积极做好原本局所属审计事务所改制后遗留的安置费发放、资产处置等工作，收回了多年来难以收回的20万元售房款。妥善处理了三年前遗留下的局车辆交通事故，解决了因事故造成的人员重伤医药费和车辆维修费所需的6.5万元资金。三、强化质量意识，规范业务操作。为了更好地贯彻落实《审计准则》，克服我局审计队伍人员奇缺，人员的知识结构、政策水平不均衡，分管领导业务要求的不一致所带来审计质量的影响，着重从规范内部的审计行为、审计程序、引用的法律法规、审计工作底稿、审计文书质量入手，狠抓了审计项目质量的管理工作。一是加强了审计质量控制制度建设。以审计质量追究为核心，建立和完善了审计复核、审计考核和审计责任追究为主体的审计质量控制制度体系，强化审计项目的三级复核机制。4月份以来，陆续制定和完善了《审计复核办法》、《行政执法责任追究制度》、《审计业务工作程序》等。二是严格审计质量管理，实行项目全过程的质量控制。从审前调查开始，到审计结论的落实回访工作，都进行环环控制、层层把关。为避免差错，提高决策的透明度，每个审计项目的最后结论都提交局审计业务会议进行审定。通过严格的管理把关，有效规范了审计执法监督行为，促进了内部审计质量的提高。四、加强队伍建设，全面提高干部素质。“高质量的审计来自高素质的审计人员”。我局把审计干部队伍建设作为审计工作的重要内容来抓。(一)加强思想作风建设，狠抓队伍管理。以“学习十六大，建设现代化”大讨论活动为契机，深入开展学习贯彻党的十六大精神。通过学习，把全局同志的思想和认识统一到十六大精神上来，增强在审计工作中实践“三个代表”重要思想的自觉性和坚定性，牢固树立严格依法审计的思想观念，进一步增强干好本职工作的事业心和责任感，全面提升审计工作质量和服务水平。坚持思想教育和制度管理相结合，建立完善激励机制和各项廉政制度，对机关工作人员实行岗位目标责任制考核，认真落实各项廉政措施，强化干部的法制意识和纪律意识，树立勤政、廉洁、高效的新形象。针对干部中暴露出“审计工作比别的行业辛苦，而收入待遇不如别人”的一些怨言，个别同志存在进取心不强、工作积极性不高的现状，利用周一晚上的学习时间，开展经常性的思想教育工作，要求全体干部忍得住清苦，耐得住清贫，保得住清廉。于5月份，制订了百分制的《机关干部考核办法》，将干部的工作业绩与年终的奖金、评优和评先挂钩。在完善党风廉政建设责任制等相关制度的基础上，于5月份，制定了《廉政建设保证金制度》，按照各人承担的党风廉政工作责任的大小每月分档缴纳廉政保证金，经年度考核，发现有违纪行为，按违纪问题的不同程度扣缴当事人及相关责任人的保证金。为确保制度执行落到实处，每季度1次由局分管纪检的领导组织相关人员到被审计单位征求对审计组廉政执法的意见。一年来，到被审计单位开展就地审计，切实做到审计外勤经费自理，一律谢绝了在审计期间被审计单位的吃请。因路途远须在被审计单位吃工作餐的，一律由局里支付餐费。全年有6人次将被审计单位赠送的电话充值卡、购物券等纪念品如数予以退还。(二)加强业务学习和培训。积极开展争创学习型机关，争做学习型干部活动，合理科学地把审计与培训结合起来，以培养复合型创新型人才为目标，突出审计业务人员的岗位培训工作，有计划地选派干部参加上级业务主管部门举办的专业培训和业务研讨活动，认真参加人事等部门组织的各种应用能力培训和更新知识学习，利用学习夜尝试开展干部轮流讲课活动，注重提高和完善审计干部的业务素质和知识结构，使审计人员较好地掌握和运用现代审计技术手段，培养审计队伍适应新形势、新职能的意识，培养适应新工作、新技术的审计技能。今年有3名干部通过了人事部门计算机应用能力二级考试，1名局长参加省厅1个多月的上岗培训，1名同志参加了省审计厅组织的2个月的计算机审计中级培训班培训，2名科长分别参加了一周的相关业务培训。(三)加强信息化建设。积极贯彻省审计厅关于加强审计系统信息化建设的精神，审计信息化建设取得了较大进展，达到每个科室1台台式电脑，审计人员人手1台笔记本电脑，并实现了与上级审计机关的电子邮件互通和党政内部网的联通，安装了审计操作系统软件，已逐步开始运用电脑和局域网进行审计，审计质量和效率有了明显提高。(四)配强审计业务人员。针对局编制少，人员奇缺的实际，积极想办法引进专业人员，于6月份，通过双推双考增加了1名业务副局长，10月份引进了2名中级职称人员，充实了一些审计力量，为更好履行审计职能提供了人力保障。2004年工作思路2026年审计工作的指导思想和工作目标:以“三个代表”重要思想为指针,深入学习贯彻党的十六大精神,按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,以提升审计质量为核心,以提高干部素质为保证,全面落实完成署、省、市定项目和区委区政府交办的各项审计任务,努力探索审计新方法,开创审计工作新局面,为加快路桥全面建设小康社会作出应有的贡献。(一)认真学习,全面贯彻落实十六大精神。根据党中央和各级党组织的统一部署,组织全局干部认真学习中共十六大报告,全面准确地把握十六大的基本精神,把全局干部的思想和认识统一到十六大精神上来,紧紧围绕当前党和政府的中心工作,明确审计工作思路,始终保持与时俱进的精神状态,充分调动审计人员的积极性,更好发挥审计部门在经济领域的监督作用,全面实现“三个代表”的重要思想。(二)按照“全面审计、突出重点、依法处理、实事求是、重在帮促”的思路,积极履行审计职能,保质、保量、全面、及时完成上级审计机关下达的同步项目任务。紧紧围绕区委区政府全面建设小康社会,提前基本实现现代化的奋斗目标和战略部署,围绕人民群众关注的重点、难点、热点问题,紧紧抓住发展这条主线,突出对重点部门、重点领域、重点资金的审计,尽力拓宽监督渠道。认真贯彻落实“财政审计是审计机关永恒主题的思想”。围绕建立公共财政体系目标,继续深化财政预算执行审计。重点做到三个加强:一是加强对财政和一级预算单位预算编制的审计,进一步规范预算分配行为;二是加强部门或单位的预算执行情况的监督,强化预算的约束力,提高资金使用效益;三是加强专项资金的审计调查,揭示改革过程中出现的问题,提出审计意见和建议,为财政体制改革和完善社会保障体系服务。围绕建设现代化路桥这一目标,认真贯彻落实《浙江省国家建设项目审计办法》、《路桥区国家建设项目审计监督办法》,加大国家建设项目和区重点工程项目的审计监督力度。紧紧抓住资金流程这个主线,从立项、拨付、管理和使用等环节着手实行全过程跟踪审计,重点查处和反映由于决策失误、管理不善造成的严重损失浪费问题,积极探索效益审计的路子,保障国家建设资金的安全和高效运行,降低工程成本,提高财政投资效益。积极稳妥推进领导干部经济责任审计。按照审计署提出的“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的十六字方针,抓重点、促规范、深化成果运用,不断探索领导干部经济责任审计的新方式、新方法。逐步把干部的离任审计向任中审计转变,将监督关口前移,并对区级机关各部门单位按工作性质、资金规模、工作职能、社会关注度不同,实行动态管理、分类审计,建立相对完善且容易操作的评价体系。发挥审计在促进经济建设、廉政建设和干部管理上的作用,从源头上遏制腐败。(三)坚持与时俱进,切实提高审计执法水平和审计工作质量。结合实际情况,进一步抓好审计项目复核办法、审计项目质量检查办法、优秀审计项目评比办法等管理制度的落实工作,规范审计方案和审计工作底稿、审计取证、审计报告的编制及审核工作,加强审计事中的质量管理和控制,强化行政执法责任制,增强审计人员的责任意识和依法审计意识,加强审计决定、审计意见的跟踪落实。加强技术创新,提升运用计算机审计的水平,选择1-2个审计项目尝试计算机辅助审计,使计算机在审计查证、分析性复核、审计信息的收集、传递等方面发挥应有的作用。开展内部控制制度审计、绩效审计的理论研究和业务探讨。坚持和完善面上审计与重点审计相结合,财政同级审与专项资金审计和经济责任审计相结合的方法,特别是各专业审计都要从项目审计为主向审计调查为主转变。强化分析研究工作,抓住典型,解剖麻雀,揭示审计中发现的深层次问题,深化审计成果,提高审计信息和审计专项报告的质量。加强对外联络,完善审计监督员制度,进一步推进政务公开,争取各部门及社会各界对审计工作的支持和理解,营造良好的外部审计环境。(四)加强队伍建设,全面提高干部素质。坚持思想教育和制度管理相结合,建立和完善激励机制,对机关工作人员实行岗位目标责任制考核,切实加强局机关作风建设,以增强服务意识,提高办事效率为重点,在全局形成“心齐、气顺、劲足、实干”的良好氛围,树立勤政、廉洁、高效的新形象,狠挖潜力,使有限的审计资源得到最大的利用。以培养复合型创新型人才为目标,突出审计业务人员的岗位培训工作,注重提高和完善审计干部的业务素质和知识结构,高度重视审计人员的计算机知识培训,特别是要加快中级以上计算机审计人才的培养,使审计人员较好地掌握和运用现代审计技术手段,努力实现办公自动化。完善各项廉政制度,加强廉政教育,严格执行审计人员纪律,强化干部的法制意识和纪律意识,保证廉洁从审,做到公平、公正执法。
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