XX学校食品安全“日管控、周排查、月调度”制度及空白表格.docx

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XX学校食品安全“日管控、周排查、月调度”制度为做好本校食品安全工作，落实《中华人民共和国食品安全法》、《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》、《学校食品安全与营养健康管理规定》等法律法规和上级文件要求，制定《滨州职业学院食品安全“日管控、周排查、月调度”制度》。一、本校根据《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》配备食品安全总监、食品安全员，并制定《食品安全总监职责》、《食品安全员守则》，明确职责任务。二、本校建立食品安全日管控制度。食品安全员每日根据风险管控清单进行检查，形成《每日食品安全检查记录》，对发现的食品安全风险隐患，立即采取防范措施，按照程序及时上报食品安全总监或者企业主要负责人。未发现问题的，也予以记录，实行零风险报告。三、本校建立食品安全周排查制度。食品安全总监或者食品安全员每周至少组织1次风险隐患排查，分析研判食品安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，形成《每周食品安全排查治理报告》。四、本校建立食品安全月调度制度。学校主要负责人每月至少听取1次食品安全总监管理工作情况汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结，对下个月重点工作做出调度安排，形成《每月食品安全调度会议纪要》。五、学校将主要负责人、食品安全总监、食品安全员等人员的设立、调整情况，《食品安全总监职责》《食品安全员守则》以及食品安全总监、食品安全员提出的意见建议和报告等履职情况予以记录并存档备查。附件：1.《每日食品安全检查记录》2.《每周食品安全排查治理报告（模板）》3.《每月食品安全调度会议纪要（模板）》XX学校202X年X月X日附件1：每日食品安全检查记录单位名称：检查日期：检查项目检查结果不符合项说明责任部门及责任人整改措施一、许可及信息公示：食品经营许可证、监督检查记录表、量化分级信息等在经营场所醒目位置公示符合（）不符合（）二、制度和记录：食品安全管理档案建立完善，各项食品安全制度和检查记录齐全有效符合（）不符合（）三、人员健康：从业人员健康证齐全有效，严格落实晨检制度，仪容仪表、个人卫生符合要求符合（）不符合（）四、环境条件（餐厅、厨房、设施、设备等）：应符合卫生规范及企业内部卫生管理要求符合（）不符合（）五、进货查验：进货查验索证索票齐全，按照公司原辅料验收流程作业，到货原辅料符合公司的验收标准要求，相关记录准确、完整符合（）不符合（）六、加工制做过程：确保符合食品安全要求及企业内部管理要求符合（）不符合（）七、产品检验：按照要求落实产品留样及检验工作符合（）不符合（）八、贮存及交付控制：按照要求进行相适应的仓储、运输及交付控制制度和记录符合（）不符合（）九、餐饮具清洗消毒：消毒操作流程符合规范要求符合（）不符合（）十、其他涉及食品安全相关的要求落实情况符合（）不符合（）十一、前次检查发现问题整改情况符合（）不符合（）情况说明正常运营（）；未运营（）检查人签名：年月日负责人签名：年月日记录填写说明：1、每个单位的日检查记录内容根据自身实际情况确定；2、针对相应的检查项目，在检查结果栏打“√”，如检查发现不符合，需要在“不符合项说明”栏中详细记录不符合的具体内容；3、对发现的食品安全风险隐患，应当立即采取防范措施，按照程序及时上报食品安全总监（食品安全负责人）或者单位主要负责人。附件2：每周食品安全排查治理报告（模板）报告时间XXXX年X月X日—XXXX年X月X日，第X周报告人报告日期年月日收件人抄送人报告内容一、本周主要存在的食品安全风险隐患1、许可管理风险隐患问题描述：采取的措施及整改完成情况：2、信息公示风险隐患问题描述：采取的措施及整改完成情况：3、信息记录和追溯风险隐患问题描述：采取的措施及整改完成情况：4、人员健康培训管理风险隐患问题描述：采取的措施及整改完成情况：5、环境卫生风险隐患问题描述：采取的措施及整改完成情况：6、原料验收过程控制风险隐患问题描述：采取的措施及整改完成情况：7、加工制作过程风险隐患问题描述：采取的措施及整改完成情况：8、食品留样管理风险隐患问题描述：采取的措施及整改完成情况：9、设备设施维护风险隐患问题描述：采取的措施及整改完成情况：10、餐饮具清洗消毒风险隐患问题描述：采取的措施及整改完成情况：二、上周食品安全风险隐患问题整改落实情况三、本周食品安全管理情况评价£食品安全风险可控，无较大食品安全风险隐患。£存在食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施。£存在严重食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请负责人重视。四、下周工作重点附件3：每月食品安全调度会议纪要（餐饮单位通用参考）20XX年X月X日会议名称XX年XX月食品安全月调度会议会议地点XXXXXXXXX会议时间X时X分至X时X分会议主持XXX记录人员XXX参会人员XXX、XXX参会情况应到X人，实到X人主要内容一、月度食品安全管理工作情况汇报。汇报人：食品安全总监XXX 1、每日食品安全员关于食品安全日管控工作的落实情况完成占比：X X%；未完成占比：X X%；对于未完成人员采取的处置措施：XXXXXXXXXXXXXX；2、本月食品安全检查问题汇总（图文结合）XXXXXXXXXXXXXX。3、从业人员及食品安全员关于食品安全知识培训考核情况培训组织：本月开展员工食品安全知识培训共XX次，其中线上学习培训XX次，线下学习培训XX次，合计共XXX学时，总学习人数共XXX人；考核情况：本月开展员工食品安全知识考核XX次，其中合格率XX%，不合格率XX%，对于不合格人员采取的处置措施：XXXXXXXXXXXXXXXXX。4、监管部门检查情况本月监管部门共检查XX次；检查中出现的问题有XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，针对出现的问题整改的措施及整改时限是：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。5、其他相关部门（包保干部）需要配合执行的工作根据本月食品安全检查工作中出现的问题，各部门需配合执行的有XXXXXXXXX 6、食品安全风险点总结及规范要求XXXXXXXXXXXXXX。7、下月重点工作及计划XXXXXXXXXXXXXX。二、其他相关部门发言汇报食品安全工作情况。汇报人：XXX部门XXX 1、本月投诉情况汇报及解决方案2、食品安全管理过程中遇到的问题3、监管机构检查过程中需要解决的问题4、下月食品安全工作开展的计划及目标企业主要负责人工作指示一、针对存在的问题，责任到人，执行到位1、针对XXXXXX问题，责任人是XXX，整改完成时间X年X月X日。2、针对XXXXXX问题，责任人是XXX，整改完成时间X年X月X日。3、针对XXXXXX问题，责任人是XXX，整改完成时间X年X月X日。4、针对XXXXXX问题，责任人是XXX，整改完成时间X年X月X日。二、未完成给予的处置措施下月计划下月食品安全管理重点工作调度安排计划1、XXXXXXXXXXXXXXX 2、XXXXXXXXXXXXXXX 3、XXXXXXXXXXXXXXX 4、XXXXXXXXXXXXXXX参会人员签字手写签名。