地产投资有限公司2026年工作计划要点.docx

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地产投资有限公司2026年工作计划xxx地产2026年的主要工作将围绕xxx组团的验收交楼、余货销售及xxx项目的启动开展，同时根据集团的发展战略目标寻找具有开发潜力的新项目。xxx地产各职能部门及项目公司将在总结2025年工作经验及教训的基础上，团结一致为实现公司共同的工作目标携手作战。现将2026年的工作计划汇报如下：一、开发拓展工作（一）工作目标xxx项目在2026年主要集中精力完成项目增容、组团竣工备案、文化中心调整以及组团交楼等几项重点工作。2026年度的主要工作目标如下：1、完成项目增容相关处理工作。2、完成组团环保验收和竣工备案工作。3、完成文化活动中心规划调整相关工作。4、完成H组团验收的工作。5、完成幼儿园验收及移交工作。6、完成J组团及文化活动中心验收的工作。（二）工作思路为顺利完成xxx项目既定目标，开发拓展部将围绕着“一个核心，一个调整，两个关键”的思路开展工作。“一个核心”是完成项目增容相关工作处理；“一个调整”是文化活动中心规划调整；“两个关键”是完成组团的验收工作和组团的交楼前验收工作。在确定年度工作思路的基础上，开发拓展部作了重要工作时间节点安排。第一季度着力处理增容相关的核心工作，同时跟进组团验收和文化中心调整工作事宜；第二季度主力完成H组团交楼前工作处理；第三季度主力完成J组团交楼前工作处理及其他工作的查漏补缺。全年的工作重要节点集中在上半年，因此提前做好工作计划，提高效率和执行性显得尤为重要。（三）工作措施1、一个核心：项目增容相关工作处理（1）2026年1月份前完成组团增容申报违法建设工程查处相关工作。（2）2026年2月份前完成增容部分签订出让补充合同、交地价，以及增容部分补缴市政配套费和《建设工程规划许可证》。（3）2026年3月份前完成增容部分各专业调整卫生防疫、消防、环保、防雷、节能及缴纳办理施工证前的各项费用等其他工作，取得增容部分《施工许可证》。2、一个调整：文化活动中心规划调整工作（1）2026年3月份前完成文化活动中心规划许可证调整。（2）2026年4月份前完成文化活动中心消防调整、节能变更。（3）2026年5月份底完成文化活动中心施工图审查调整。3、两个关键：组团的验收工作和组团的交楼前验收工作（1）组团的验收工作：1）2026年1月份通过办理组团环境监测工作（发电机、风机、水泵、配电房监测），完成组团环保验收。2）2026年3份通过办理组团档案认可书等工作，完成组团竣工备案。（2）H组团的交楼前工作。1）2026年4月份完成H组团、幼儿园的建设工程规划验收（包括规划验线、面积审核）。2）2026年5月份完成H组团建筑工程竣工备案；3）2026年5月份完成幼儿园移交给相关部门；4）2026年6月份完成H组团初始登记。（3）、J组团的交楼前工作1）2026年7月份完成J组团的环保验收（包括排水接驳、水质监测、正式排水证、排污口标准化、发电机风机水泵监测等）2）2026年8月份完成J组团的建设工程规划验收（包括规划验线、面积审核）。3）2026年9月份完成J组团的竣工备案。4）2026年10月份完成J组团的初始登记。二、营销策划工作2026年将重点围绕xxxJ组团余货及北区车位进行营销工作的开展；同时正对组团已售单元按照合同约定时间，配合物业公司组织业主收楼为核心工作：☆J组团的余货销售。☆北区车位的销售工作。☆配合2026年5月份H组团、12月份J组团收楼。预计J组团明年余货为119套，余货实收金额为310,880,333元，余货面积为17210.89㎡，余货实收均价为18063元/㎡；北区车位第二阶段在明年年初启动，预计明年第二至第四阶段可售车位为445个，货值约102,597,509元，预计每个车位实收均价约23万/个，全年总货值413,477,842元。（一）2026年度营销策略部署自2024年10月“限购”新政公布以来市场反应呈观望态势，市中心各区成交直线下降，2026年市场销售环境还没明朗，根据现在的销售形势2026年营销策略部署如下：1、住宅（1）保温期：2026年1月、2月将维持小量的短信及每周周末保持有暖场活动；（2）发力期：计划2026年3月至“5.1”黄金周期间增加报广促销的投放，以及加大短信的投放力度；（3）尾货期：计划2026年6-10月洋房清零；2、北区车位（1）2026年初穿插销售北区车位第二阶段（G、K车位余货）；（2）2026年5月H组团收楼，进入销售北区车位第三阶段；（3）2026年12月J组团收楼，进入销售北区车位第四阶段。（二）营销计划分解针对以上营销部署，2026年度工作计划将分解为以下三大类别来定制执行：1、营销策划类（1）编制年度工作计划及费用2024年11月底完成制定2026年度J推货、目标、资金回笼以及营销费用等计划表及制定2026年度工作计划分解表。（2）J组团余货销售的营销方案2024年12月底前完成制定及整合J组团营销策略及广告传播方案并上报审批，2026年1月份开始执行J组团整合营销方案；基于H组团5月收楼、J组团12月收楼这个两个节点，北区车位的第二——四阶段营销策略提前在3月份制定并上报审批4月份开始执行。（3）营销招投标与签约由于2026年主要的营销手段为报广和短信，以及有两次的北区车位发售活动，所以关于各合作公司新一轮的招标工作需在2026年的1月份前完成。另外，广告公司的合同为2024年11月中到期，所以广告公司的招标及签约工作须在2026年1月底前完成。后期各合作单位结算及请款流程需要每月跟进完成。（4）J组团促销准备工作及执行J组团的促销准备工作主要是促销系列平面报广初稿制作，由于明年是2月3日过年，所以广告策略讨论、完善、审稿的工作必须赶在2月底完成。（5）价格调整策略制定与执行根据各阶段及结合市场情况对余货进行价格策略调整。（6）投放执行2026年主要投放工作为报广及短信，每期将联同合富监督执行到位。（7）活动执行2026年主要的活动为北区车位发售活动及每周暖场小活动，每期同样做好监督执行到位。（8）物料类根据现场需求，更新销售通道及现场所需物料，同时针对车位销售进行包装与制作，主要包括：北区车位公开发售分布图（第二至第四阶段）、现场促销包装、车位销售通道包装等。2、销售类（1）销售现场接待与销售技巧培训。（2）应对市场动态进行针对性培训。（3）促销对外口径培训。（4）完成所有成交数据及资料整理和汇总。3、售后服务类（1）现场销售管理与监督；（2）协助物业公司前期组团房产证的办理跟踪；（3）开展已售单元涂消、合同的签订；（4）开展已签订单元的合同鉴证工作；（5）催促客户依时交付楼款以及办理相关的交易手续；（6）协助物业公司交楼并移交住宅及车位客户资料及买卖合同。三、行政人事工作（一）行政管理方面1、加强行政人员的服务意识，提高工作效率。作为行政后勤部门，要把为各部门服务当作中心工作来做，所以除了加强员工的责任心外，特别要加强员工的服务意识，搞高工作的主动性和工作效率。2、加强办公费用控制管理根据年度预算，每月对各项费用的支付情况进行对比分析，对超计划和不合理的费用，及时制定相应的制度或措施加以有效地控制，注重细节管理和日常的节省降耗工作，将办公费用控制在合理的水平。3、严格创域公司用印管理工作，及时完成各类资料的清理、归档工作。严格按公司《印章管理制度》进行创域公司印章的用印工作，同时将各类资料及时清理、归档和移交集团档案室，对借阅的资料要做到登记清楚，归还及时。依据集团档案管理制度的原则精神，制定相应的档案管理借阅、使用制度。4、加强车辆的管理工作针对平时工作中出现的各类问题，加强司机的责任心和安全意识，做好车辆的清洁、保养和维修工作，保证公司业务用车需要。5、加强固定资产管理加强资产管理工作，每半年对办公类固定资产进行盘点一次，每三个月进行一次已损坏的固定资产的处理和报废工作，确保公司财产不丢失。同时对项目样板房的物品定期进行盘点，对于已入库的闲置物品定期进行清理，及时同相关部门进行估价后拍卖，减少公司不必要的损失。6、计划性及督办工作方面加强工作的计划性和前瞻性，努力做好各项督办工作，提高公司整体的执行力。7、关系维护方面加强地产内部的沟通工作，同时协助领导做好重要节日的对外公关工作。8、网络维护和办公环境管理定期对办公设备进行维护和保养，保持办公设备的正常使用，同时保持办公环境的整洁和美观。9、做好公司网站信息更新及每期《xxx报》的组稿工作。（二）人事管理方面：1、明确部门职能和岗位职责颁发新的部门职能和岗位职责，让员工明确部门分工和自己工作内容，保证各项工作的顺利开展。2、加强员工关系管理经常同员工保持沟通，了解员工思想动态，特别加强同各部门经理的沟通，保持员工队伍的相对稳定。创域项目行政人事部需重点针对项目收尾，员工可能出现思想波动的情况，及时做好安抚工作，同时加强同集团人力资源中心的沟通，为员工的后期安排提前作准备工作。3、公司活动、拓展工作根据工作安排情况，不定期组织xxx地产及项目公司员工活动，加深同事间的了解，增强集体凝聚力。同时积极配合集团组织的各项活动。4、培训工作根据员工的职业生涯和各部门实际工作需求，适时组织员工培训，以提高员工的工作技能和工作效率，同时增强员工对企业的认同感和归属感。5、严格执行每月的绩效考评工作根据每月工作内容调整KPI指标，每月认真询问了解员工的工作状况，对于分数自评过高或过低的员工，经过了解后通过行政评分进行调整，确保员工绩效成绩和当月工作表现一致。6、配合集团人力资源中心开展相关工作。四、技术支持工作2026年对xxx花园项目的技术支持及配合工作主要包括以下几个方面：1、组团水电、消防工程技术支持。2、组团市政管道、道路工程图纸设计。3、组团室内及公共部分的装修方案及技术支持。4、幼儿园及文化活动中心工程技术支持。5、组团智能化、电信、电视等弱电工程技术支持。6、配合组团、幼儿园、文化中心竣工验收。五、成本管理工作2026年成本管理的主要工作比较繁重，其中，xxx项目需办理大量工程结算工作；项目由于新开工，招标、合同、概算工作任务较多较急；除此之外，还要及时对拟购进行成本测算，为领导洽购项目提供决策依据，因此，成本管理工作2024年的工作任务重点包括以下三部分：（一）xxx项目：1、催办组团各项已完工程结算工作，本着实事求是的工作态度，认真细致计算复核结算工程量，深入现场抽查校对竣工资料，确保结算准确性。2、组团方面，每月尽力配合生产，准确及时审核各工程项目当月产值，及时制止潜在的超付款现象，保证工程正常生产顺利开展。同时，对每份付款申请进行认真审核，严格付款标准，确保付款金额准确。3、积极配合工程进度，及时办理各项招标议标和合同签定工作。在工作中，严把经济关，紧抓结算条款，所签合同结算方法必须合理准确，维护公司利益。4、签证管理方面：以合同为准则，遵循实事求是的工作态度，认真及时审核各项目签证的工程量，不定时抽查签证工程量，确保每份签证合理准确，保证公司的利益。同时，针对签证出现的问题，及时组织监理公司、施工单位开会，规范签证管理。5、营销类及固定资产审价工作：积极配合营销部门、物业、行政部门及时审核营销类、物业类及固定资产价格，通过深入市场调查、三家比价、公开招标等方法，公开、公正、公平地合理确定价格，协助各部门合同的签订，把好公司经济关。（二）项目1、及时跟进项目开发进度，在方案阶段及时进行投资估算，在详规阶段及时编制项目规划概算成本，实施过程中通过目标成本控制方案、设计、招标、预算、合同。2、积极配合工程技术部门开展生产管理工作，及时办理各项招标议标和合同签定工作。（三）投资测算方面根据开发部及技术部提供的简要项目资料，认真对拟购项目进行数据分析，系统编制拟购项目投资测算，为公司领导洽商项目提供决策依据。六、工程技术工作重点围绕H组团5月份及J组团12月份交楼计划，做好组团装修、土建收尾及市政配套等工作。主要工作如下：１、组团室内及公共部分的装修；２、组团天面构架、屋面工程及收尾工作；３、组团水电、消防工程;４、组团永久用水、用电；５、组团市政管道、道路及园林绿化；６、幼儿园土建、装修、水电及户外配套设施工程；７、文化中心土建、水电、机电、外墙、电梯等工程；８、组团智能化、电信、电视等弱电工程；９、组团、幼儿园、文化中心竣工验收。七、财务工作（一）做好会计实务工作做好日常的会计核算的基本工作，规范有关的核算方法，并做好帐务处理及严格执行公司的有关制度流程，对违反制度流程的报销及支付款事项坚持原则，在工作中减少差错，并及时配合公司各部门做好财务方面的服务工作。（二）做好财务管理工作在做好会计核算的基础上，进一步做好财务管理工作，因度前者是后者的基础，只有做好会计核算的基础工作后，才能为财务管理工作提供基础数据。而财务管理工作中，财务报表分析工作尤其重要，因为只有通过财务报表数据的分析，才能为企业的决策提供科学的依据，特别是随着管理的越来越精细化，对财务管理的要求也越来越高，不但要做好数据的归集分析，还要做好数据预警提示，更重要的是要做到通过数据分析提出改进工作的建议和方法，能为企业带来实实在在的利益。（三）做好资金管理工作财务部每月根据公司各部门提供的资金计划，汇总及编制公司总的月度资金计划。资金计划是公司收入和支出的重要依据，只有把计划做好，才能合理的安排资金的使用，真正做到“轻、重、缓、急”。另外，财务部每月根据资金实际发生数做好资金执行情况分析，并提供给公司领导进行决策分析。同时，集团公司因持续发展的需要，会对外进行融资，这样财务部会配合集团做好融资的工作，同时，做好对现有的贷款做好资料的提供等贷后工作。（四）做好税务管理工作2026年财务部重点是要做好税务工作，具体包括税务申报，税务筹划等，特别是土地增值税的清算工作，要做到合理、合法地进行筹划，并最大限度地保证企业利益的最大化。八、项目2026年度项目的工作计划待明确工作方向及确定工作方案后再另行上报。xxx地产投资有限公司年月日。