管理制度（财务）八大循环内部控制制度電子資料處理循環.docx

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【摘要】內部控制制度《電子資料處理循環》文件管制等級：□管制文件□非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等級管理代表 □管制文件 □非管制文件文件履歷紀錄版次修訂內容核准權責編撰日期 0 第1版（新發行） 1. 總則 1.1. 制定目的為促使本公司「內部控制」（Internal Control）之「電子資料處理循環」（Electronic Data）程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關單位遵循。 1.2. 適用範圍凡本公司有關「內部控制」之「電子資料處理循環」作業程序與控制重點，悉依照本文件之規範辦理。 1.3. 權責單位資訊單位為本文件之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本文件之管制，並確保依據本文件之規範作業。 2. 電子資料處理循環 2.1. 循環圖【見】（資料1）「電子資料處理循環圖」。 2.2. 循環作業本循環之各項作業： 1) 組

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內部控制制度《電子資料處理循環》文件管制等級：□管制文件□非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位。