原料、半成品和成品管理制度.docx

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贵州省紫云至望谟高速公路原料、半成品、成品管理制度中冶交通紫望项目第二分部编制:审核:二零一六年八月目录1目的1 2适用范围1 3内容1 3.1、职责1 3.2、入库1 3.2.1、原材料、外协品、半成品的入库1 3.2.2、成品入库2 3.3、贮存3 3.4、发放4 3.5、仓库内部管理5 3.6、本制度由生产部、工程部共同制定并解释7 3.7、本制度由生产部、工程部负责实施、检查与考核7 3.8、本制度施行后，原有的类似制度自行废止7原料、半成品和成品管理制度1目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。2适用范围适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。3内容3.1、职责3.1.1、原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。3.1.2、成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。3.1.3、待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。3.2、入库3.2.1、原材料、外协品、半成品的入库3.2.1.1原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。3.2.1.2验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。3.2.1.3库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。3.2.1.4采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。3.2.1.5半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。3.2.2、成品入库3.2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。3.2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。3.2.2.3待处理品入库a.成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。b.产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。c.未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。d.库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。3.3、贮存3.3.1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。3.3.2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：3.3.2.1库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；3.3.2.2库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；3.3.2.3成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；3.3.2.4原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；3.3.2.5放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。3.3.3、有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。3.4、发放3.4.1、生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。3.4.2、原料库库员每天按《配料单》原料的实际数量备料、发放。3.4.3、在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。3.4.4、实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。3.4.5、施工技术部人员凭经生产部门负责人审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。3.4.6、提取成品时必须有生产部部打印的《出库单》和《调拨单》。3.4.7、原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：3.4.7.1认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；3.4.7.2发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；3.4.7.3发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管；3.4.7.4发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；3.4.7.5同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。3.5、仓库内部管理3.5.1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。3.5.2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。3.5.3、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。3.5.4、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。3.5.5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。3.5.6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。3.5.7、成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。3.5.8、原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。3.5.9、对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。3.5.11、安全事项3.5.11.1上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；3.5.11.2下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。3.6、本制度由生产部、工程部共同制定并解释。3.7、本制度由生产部、工程部负责实施、检查与考核。3.8、本制度施行后，原有的类似制度自行废止。