四季度综合检查报告-加管科如何查看征信报告.docx

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四季度综合检查报告-加管科|如何查看征信报告附件4四季度综合检查报告（加管科）为进一步加强加油卡业务、油品损溢流程规范管理，夯实加油站基础管理，确保操作规范运行，实现管理风险可控平稳运行的目的，根据分公司四季度安全检查方案的工作安排，加管科于2016年12月13日至22日检查各加油站，对涉及IC卡管理、油品损溢、定置管理、现场服务进行检查，现将检查情况如下：一、工作开展情况（一）检查范围检查6个经营部本部及35个加油站，覆盖率达到100%。（二）检查方式检查组采用访谈询问、查看记录、查看现场、翻阅凭证、调取监控等方式进行检查，发现问题及时反馈，并签字确认，现场提出整改措施。二、检查发现亮点1、IC卡管理方面：平安中心站、平安三鑫站、民和史纳站、**交汇站、**滨河站、**河湟站、互助**站、互助东环站加油卡凭证装订规范，加油卡系统UKEY使用、保管管理到位，平安中心站按合规要求建立了加油卡盘点表。2、损溢管理方面：平安中心站、平安平茂站、民和史纳站、民和米拉湾站、民和祥海站、**交汇站、**平化站、互助威远站、互助东环站、**滨河站、**河湟站、**三站、**街子站商品明细账和计量保管账记录规范，盘点表签字齐全，按要求规范处理盈亏和损耗；油品验收入库操作规范，验收单数据真实、内容填写齐全；20L自检数据真实、齐全。3、定置管理方面：民和史纳、民和县站、民和米拉湾站、**交汇站、**甘都站、**阿李站、**滨河站、**河湟站、**县站、平安中心站、平瑶房站、平安三鑫站、曹家堡服务区加油站、互助东环站、互助**站、互助甘禅口站、互助松德站现场卫生清洁（尤其加油现场、油罐区、卸油区卫生清洁），内务规范整洁，员工着装统一整洁。4、现场服务方面：**滨河站、**三站、民和米拉湾站、民和史纳站、**交汇站、平安中心站、**县站、互助东环站、互助沙塘川站现场开口营销到位。三、检查发现问题1、IC卡方面：发卡网点未按合规要求进行加油卡盘点，未建立盘点表；部分发卡网点对四季度优惠促销文件未组织员工学习；部分发卡网点的充值日结报表中现金充值无缴款单，签字不齐全，财务复核和审核同为一人。2、损溢管理方面：部分加油站的商品明细账和计量保管账记录不规范、不及时，未处理盈亏；抽查中个别油品验收单数据不符，签字不齐全；未建立双向铅封管理台账；未及时进行20L自检；大零管交接班记录未签字。3、定置管理方面：部分加油站现场卫生差，有明显油污未及时处理；员工宿舍内务脏、乱；洗手间未及时清理；锅炉房有杂物堆放。4、现场服务方面：部分加油现场未使用服务用语，未做到开口营销。四、整改措施及建议1、组织发卡网点卡管理人员进行合规化文件要求的学习，每月到站督导季度优惠促销文件的学习宣贯工作。2、分公司管理人员每月到站盘点对各项账表的规范建立和记录进行检查和督导。3、经营部要严格加强内务和现场卫生管理，每月按照定置要求规范员工内务及现场清洁整理检查工作，全面提升加油站整体形象，对无视的加油站和个人给予相应处罚。4、加油站经理每日召开站务会，为当班人员划分现场区域做好车辆引导工作；认真落实服务标准，杜绝出现投诉现象，主动开展现场开口营销服务。