[精选]某建造工程有限公司工程部管理规章制度范本.docx

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QB/XSJZ广东新厦建造工程有限公司企业标准QB/XSJZ GC00X-(2018)工程部管理规章制度(试行)2018—××—××发布××××—××—××施广东新厦建造工程有限公司发布QB/XSJZ广东新厦建造工程有限公司企业标准QB/XSJZ GC00X-(2018)工程部管理规章制度编制：审核：批准：受控标识：发放编号：2018—××—××发布××××—××—××实施广东新厦建造工程有限公司发布一、总则制定总则目的确立工程项目管理的宗旨和目标，明确工程管理的基本内容，阐明制定工程管理制度的原则和目标。工程管理宗旨完善制度、规范管理，实现公司“全过程精品”的理念。工程管理目标充分运用项目管理手段，在工程质量、工程进度、工程投资方面达到公司下达的目标，创建精品项目。工程管理制度的制定原则1．全面性原则。工程管理制度应尽可能全面地涵盖工程的实施过程。2．规范性原则。制度一旦建立，必须按有关规定，规范地加以落实。3．开放性原则。制度不能一成不变，应采取开放的态度，根据事物的发展，对阻滞公司和部门发展的制度，及时加以调整和修改。4．实用性原则。制度的执行要具有可操作性，需经受得起工程管理实践的检验；5．符合性原则。应与公司有关规章制度相符合，不得与其相冲突；6．主动性原则。对于公司规章制度的不合理处，可以主动提出相应的意见和建议。制定工程管理制度的目标1．规范工程管理工作程序；2．明确工程管理的责任和内容；3．增强部门员工的协作意识；4．避免腐败现象的滋生；5．提高本部门工程管理水平；6．提高工程管理人员的业务素质和工作能力，培养复合型项目管理人才；7．逐步建立一套完善、科学、高效的工程项目管理体系；8．推动公司企业文化的发展；9．培育发展廉洁、自律、团结、进取的工作团队。二、部门例会制度目的规范工程管理部的日常工作，及时布置工作，解决、协调工作问题，使工作顺利进行。一般规定1．工程管理部经理负责工程部例会制度的贯彻、执行；2．根据会议议题的要求邀请公司领导参加、指导；3．会议由部门经理主持；4．工程管理部所有员工参加部门例会，有特殊情况须事前请假；5．参加人员须做好会前的准备工作，使会议简短、高效；6．每周周五下午4：00，在公司会议室召开部门例会；7．会议时间、地点等发生变化时，部门经理及时通知参加人员；8．会议纪要须在次日（工作日）上午10：30前完成并放于公司工作群共享；9．资料员负责做好会议记录，整理成会议纪要，并编号存档；10．为提高会议效率，会议上能解决的问题，不得推至会后；会上暂无法解决的问题，不过多占用会议时间，会后商议解决；例会的主要内容1．传达公司有关文件精神及要求；2．总结上周部门的工作情况；3．提出工作中遇到的问题，解决和协调遗留问题；4．部署下周的工作计划。相关文件及质量记录2-1会议签到表三、工作计划制度目的使部门、项目部、员工的工作具有计划性，规范工作计划制定、检查、批准等的各项要求，在部门中形成良好的工作秩序。工作计划的分类1．按时间要求分为年度计划、季度计划、月度计划、周计划；2．按适用范围分为部门计划、项目部计划、员工个人计划；工作计划的编制1．员工工作计划由部门领导审查批准；2．部门计划由公司主管副总审查批准；3．部门经理按照公司项目的总体安排，主持编制部门年度、季度、月度和周计划；4．项目部经理负责按照项目总体要求，编制负责项目的年度、季度、月度和周计划；5．员工根据项目要求，编制月度工作计划；6．工作计划应具有前瞻性，科学性；7．公司和部门对各项工作的总体要求作为编写计划的主要依据；8．工作计划报表要求采用部门统一制定的表格工作计划的内容1．反映计划期内各项工作的进展情况；2．反映计划期内各项工作的安排；3．反映计划期内开展工作中存在的问题；4．反映对计划期内存在问题的解决办法的建议和意见；计划执行情况的检查方式1．每周办公例会上，对本周计划执行情况做小结，整理出本周工作小结，对下周计划做出安排，编制下周工作计划；2．部门每月组织对各项计划的执行情况进行现场检查，形成月工作小结；3．部门计划执行情况上报公司领导批阅。计划报告的共享1．个人的工作计划存放于员工个人共享文件夹中；2．项目部工作计划和工作小结存放于项目对应内容的共享文件夹中；3．部门工作计划和工作小结存放于部门对应内容的共享文件夹中；4．公司领导和部门员工可以通过局域网，访问工程管理部共享文件，了解部门最新动态，提出有关要求和建议，及时改进和提高部门工作效率；相关记录3-1工作小结报表3-2工作计划报表四、现场巡视制度目的确保工程管理部及时全面地了解本部门管理项目的进展，明确现场巡视的内容，为各项目部工作提供支持，向公司领导提供用于决策的基础资料。基本规定1．现场巡视的组织工作由工程管理部经理负责；2．现场巡视工作的具体实施由工程部经理指定专人负责；3．巡视小组成员不固定，人数在2-3人，具体由部门经理临时确定；4．巡视检查的对象分为项目部、劳务单位及专业分包单位；5．各次巡视检查的对象可以不同，具体由工程管理部经理和巡视小组事前确定；6．巡视工作应客观、公正，不得偏听偏信，应以事实为依据；7．在访谈过程中，要求巡视组成员注意方法，并善于对其进行分析，获取对工程开展有用的信息；8．项目部对待巡视工作要积极配合，不得设置障碍，混淆视听；9．巡视组在开展巡视工作时，应做好相关记录，为巡视报告的编写提供依据；10．巡视工作要求达到有助于解决问题、提高工程管理水平的目的；11．对各个项目每月巡视不少于一次；12．对于检查中发现的问题，要及时与相关单位进行沟通，采取措施加以纠正；现场巡视工作的内容1.按照《项目部工作质量检查内容》，对项目部工作质量的检查；2.按照《劳务/专业分包单位工作质量检查内容》，对劳务、专业分包单位工作质量的检查；3.公司和部门及项目的规章制度是否得到全面的贯彻和落实；4.工程项目的进展与计划目标的符合性；5.工程有关各方的协调性；6.了解项目部的困难和要求，协调解决有关问题；项目部工作质量检查内容1.工程的质量、进度是否与计划目标相符合；2.工作记录、现场签证是否符合公司和部门管理制度规定；3.工程有关方面的关系是否协调；4.是否按照公司和部门的规章制度进行管理；5.问题的处理是否及时等；项目工作质量检查内容1.管理制度是否健全，主要的管理制度有：1)组织机构及其职责分工；2)质量管理制度；3)进度管理制度；4)物料控制制度；5)安全管理制度。2.组织机构人员是否按要求到位，尤其是技术管理人员；3.特殊工种操作人员是否两证(上岗证、操作证)齐全；4.现场文明施工管理1)现场检查人员到位；2)施工平面布置合理；3)材料堆放整齐、工作人员着装符合施工要求；4)对各不同功能区的管理措施到位，现场整洁，垃圾清运及时、彻底等。5.工程资料管理1)有无专人负责；2)工程资料是否齐全，记录是否全面；3)保管措施是否得力等。6.安全生产1)安检人员是否持证上岗；2)是否定期进行安全检查，并填写有关记录；3)是否定期进行安全教育，并填写有关记录；4)有无安全事故；5)有无安全隐患等。7.物料管理1)现场材料是否根据规范要求进行质量检验；2)检验批次和抽检频率是否符合有关规定；3)对不合格品的清退手续和记录是否完备；4)对材料设备的管理是否符合有关技术要求；8.工程施工的组织1)施工机械设备的安排是否符合施工组织设计要求；2)场地内施工组织，如人员、材料运输、各项工序的衔接等，其合理性如何等。9.工作程序与甲方、监理的衔接是否合理，是否有利于对工程质量的监控；10.对工程开展可能产生影响的其他方面。巡视检查的方法1．现场巡查，形成巡视检查表(一)2．文字记录检查1)项目部文字记录l员工工作记录（工程日志等）；l现场签证；l会议纪要；l项目部的工程资料等。l工程资料；l各项规章制度以及相关责任人；l其他反映规章制度执行情况的各项工作记录等。2)劳务分包、专业分包单位文字记录l会议纪要；l处理问题的有关记录；3．同工程有关方面会谈，主要有：l项目部成员介绍工程现状；l向施工项目部项目经理、技术负责人及主要管理人员了解工作建议；l向各参建单位了解工作建议等。巡视工作的总结1.每次巡视工作结束后，由巡视小组分项目提交巡视报告，并有所有人员签名认可；2.巡视报告要求内容客观、公正，并以事实为依据；3.巡视报告应包括(但不限于)以下内容：1)项目概况；2)质量、进度、投资的实际与计划目标的偏差；3)现场巡视检查表；4)对项目部、、劳务、专业分包单位各自工作质量的评估；5)工程项目在质量、进度、投资、合同管理、现场协调等方面存在的问题；6)对存在问题的初步解决建议；7)项目部要求协助解决的困难；8)对巡视工作自身的小结。4.针对巡视报告中反应的问题，要求及时确定和落实解决方案，保证工程项目的顺利进行；5.巡视小组成员对巡视报告内容必须保密，由工程管理部经理决定可以公开的内容，以免在管理上引起不必要的混乱。相关记录4-1现场巡视检查表(一)—现场巡查检查表4-2现场巡视检查表(二)—项目部工作质量检查表4-3现场巡视检查表(四)—劳务、专业分包单位工作质量检查表五、现场签证制度目的规范现场签证的处理程序，明确现场签证责任，协助做好成本控制工作，避免腐败现象的滋生。管理制度的编制依据1.《广东新厦建造工程有限公司临时签证管理制度》；2.工程施工合同有关条款；3.工程管理部职能和职责范围；4.工程项目部的授权管理范围。现场签证的管理权限1.经济签证按照临时签证管理制度进行权限界定；2.工期签证由公司领导审批；现场签证流程1.经济签证流程按临时签证管理制度有关内容执行；2.进度签证流程按施工合同以及其他有关规定执行；现场签证的审查1.临时签证1)审查签证项目的真实性和合理性；2)审查签证是否按规定流程进行操作；3)审查签证的文字表述是否全面准确，主要内容有l发生的项目、时间、部位和范围是否准确；l签证发生的原因是否阐述清楚；l签证项目的做法是否明确；l是否有增减工程量的具体数量；l有无相关图纸和说明4)审查签证工程量的准确性；5)审查签字部门是否符合流程要求；6)审查签字人员是否在授权范围内7)审查处理签证的紧急程度是否符合工程项目的要求；2.进度签证1)审查签证项目的真实性和合理性；2)审查签证是否按规定流程进行操作；3)审查签证的文字表述是否全面准确，主要内容有l发生的项目、时间是否准确；l签证发生的原因是否阐述清楚；l签证要求是否明确；l是否有相关的进度图表和说明。4)审查签证工期的准确性；5)审查签字部门是否符合流程要求；6)审查签字人员是否在授权范围内。现场签证的资料管理1.签证原件部门资料室存档保管；相关记录5-1经济签证核准单公司专用表格5-2工程延期核准单公司专用表格5-3临时工程证明单5-4工程量计算表5-5临时用工统计表六、现场变更制度目的规范工程管理部对现场变更工作的管理,明确相应的职责范围和内容。基本规定1.项目部负责施工期间就有关现场变更，同甲方及设计院的具体业务联系；2.项目部技术总工负责本同甲方及设计对接施工方案，同时兼顾其经济性，对不合理处，及时向有关甲方和设计方提出专业意见；3.作为重要工程资料，对现场变更的管理应严格按照审批流程和资料管理制度加以落实；4.资料员负责对现场变更流程情况的跟踪；5.项目部技术总工负责对设计变更的实施情况进行跟踪；变更审查要点1.项目根据建议判别变更的必要性；2.讨论变更采用的技术方案是否合理、先进；3.现场施工是否可行；4.变更是否存在对工程进度的严重影响；5.反映的内容是否全面，能否满足估价的要求；处理程序1.项目部提出的施工变更1)根据实际情况，项目部提出专业的设计变更；2)资料员收到变更后，转发公司工程管理部、成本部、财务部；3)工程管理部部提出技术审核意见，成本部、财务部提出经济评估意见；4)工程管理部、成本部和财务部达成一致后，下发项目部；如有异议，则由提出异议部门与项目部和其他相关部门进行沟通协调，最终达成一致；5)如无异议，项目部对变更进行签署意见，下发劳务、专业分包单位；如有异议，则同工管理部、成本部和财务部沟通协调，达成一致意见后，下发劳务、专业分包单位；6)劳务、专业分包单位组织变更工程的实施，项目过程监控并留取影像资料；7)工程管理部、成本部与项目部协作跟踪签证工程的施工过程；2.劳务、专业分包单位(或)提出的设计变更1)根据工程实际和图纸情况，劳务、专业分包单位(或)提出设计变更要求；2)对变更要求签署意见后，送交项目工程部；如有异议，则返回进行修改；3)工程部对设计变更要求进行技术审核后，转发公司成本部、工程部备案；4)工程部对其要求进行技术审核，成本部对其进行经济评估，并对费用变化提出处理意见；5)签署意见后，转由项目部下发劳务、专业分包单位；6)劳务、专业分包单位组织变更工程的实施；7)项目部跟踪变更工程的施工过程；处理权限见《现场签证办法》中有关经济权限的规定相关文件及质量记录6-1设计变更跟踪单(公司专用表格)6-2工程联系单（东莞市建设局统一印制的表格）6-3设计变更通知单（采用设计单位印制的表格）；七、施工图纸审查制度目的规范施工图纸审查要点，指导施工图纸审查工作的开展。一般规定1．工程项目施工图纸审查工作，必须遵守此项制度；2．施工图纸审查应根据《施工图纸审查要点》规定，对重点部分进行重点审查；3．项目工程部经理、项目技术负责人共同组织公司及项目有关部门及人员进行施工图纸会审；4．施工图中各工序及专业之间的协调性审查，作为施工图纸审查的工作要点；5．各现场工程师、劳务技术负责人及专业分包技术负责人对施工图纸提出会审意见，项目技术负责人负责整理，形成图纸审查意见；6．工程部经理负责审阅部门意见，报公司副总和各有关部门审阅，无异议后，形成公司会审意见，抄送其他有关部门。实施程序1．接收甲方下发的施工图纸；2．工程管理部经理联系有关部门，安排专业工程师，进行会审前的工作布置；；3．有关部门和专业工程师进行施工图纸审查，在规定时间内整理出审查意见；4．召开图纸会审会议，对有关问题进行研讨，整理出会审意见；5．项目部经理根据会议内容进行整理，形成部门意见，抄送总工和有关部门审阅；6．意见一致后，形成公司施工图纸会审意见下发项目部；相关文件及质量记录7-1施工图审查要点八、工程汇报制度目的规范工程汇报的程序和汇报内容，使公司及时、全面、有效地掌握工程进展情况。基本规定1．工程汇报分为例行汇报和专题汇报；2．例行汇报每月一次（即公司运营会），采用统一的工作汇报形式；3．专题汇报根据情况随时进行，内容不限；4．汇报内容应真实、准确、及时；5．工程月报由项目部经理负责编写；6．工程月报采用电子文档和书面方式提交；7．工程月报原件在工程管理部经理审阅后交资料室保存。汇报程序1．各专业工程师在每月26日前将本专业本月的工程情况书面报项目主管；2．项目主管将各专业上月的工程情况汇总后在每月28日前报工程管理部经理；3．工程管理部经理审阅后上报公司领导；4．专题汇报由项目部上报工程管理部经理审阅后报公司领导；工程月报的主要内容1．项目部工作开展情况；2．工程的形象进度；3．实际进度与计划进度的对比情况；4．工程的质量状况；5．工程质量事故的处理情况；6．工程的安全文明施工情况；7．工程进展中发现的主要问题及其处理情况；8．工程进展中遇到的困难及其影响；9．需要公司解决的问题；相关记录8-1工程月报九、现场工作记录制度目的规范工作记录的内容，为索赔和反索赔管理提供依据。基本规定1．工程项目部的成员每天完成自己的工作记录；2．记录内容应具有真实性、可靠性和全面性；3．对于记录中反映的问题，要在处理完后，进行问题“封闭”，意即在记录问题的位置，注明其处理情况，如责任人、处理效果、处理日期等；4．按照公司有关规章制度完成现场影像资料收集，定期汇总至公司工程部审查、备案；5．天气情况的记录由项目部制定专人负责，记录内容包括风级、气温、降雨等内容，格式如下：风力3级，小雨，11～17℃。要求记录的工作内容1．当日专业单项工程的进展情况；2．发生的签证情况（部位、工程量）；3．当日材料到质监站送检的情况（种类、数量）；4．甲供、甲控材料的进场和使用情况；5．当天参加的会议及会议的主要内容；6．需解决的事项；7．当日现场发现的问题及处理意见、处理结果等；8．其他需记录事项。相关文件及质量记录9-1现场工作记录十、工程事故处理制度目的规范工程事故的上报和处理程序，明确项目各级人员的处理权限和责任。基本规定1．工程事故包括工程质量事故和工程安全事故；2．当发现出现工程事故后，现场工程师应立即通知项目经理和公司主管领导，及时通知承包方停止相应部位以及与其有关部位和下道工序的施工工作；3．如情况可能进一步发展时，项目部经理应要求和劳务、专业分包单位加强观测，并根据需要制订和采取防护措施；4．项目部负责及时采取声像、实测、文字记录等手段，记录事故发生时的状态；5．事故的调查、分析、处理和责任界定工作由组织，建设单位配合；6．事故调查处理组根据情况由甲方、勘察、设计、质监、安监、劳务、专业分包单位和建设局等单位组成；7．处理质量事故的费用由责任单位承担；8．制定事故处理方案,应体现以下原则：1)安全可靠,不留隐患2)满足建筑物的功能和使用要求3)损失最小9．《工程事故报告》、《事故调查分析处理报告》、《事故处理报告》等报告均为一式四份。事故处理程序1．事故发生后，由项目部协助起草《工程事故报告》，报公司工程管理部经理、公司领导；2．工程管理部经理组织公司相关部门的人员参加事故的调查处理；3．根据情况组织有关单位组成事故调查处理组，开展调查分析工作。如有必要可邀请有关专家和政府有关部门参加；4．在事故调查处理组全面调查分析的基础上由编写出《事故调查分析处理报告》，经事故调查处理组各成员签字（盖章）确认后报工程管理部；5．《事故调查分析处理报告》由工程管理部经理、副总经理审查签署意见后报公司领导审定，作为界定事故责任和确定事故处理方案的结论意见；6．项目部督促劳务、专业分包单位按确定的处理方案对事故进行处理；7．处理完毕，督促组织有关人员对处理结果进行严格检查、鉴定和验收；8．鉴定、验收通过后督促编写提交《事故处理报告》。《工程事故报告》的主要内容1．事故发生的时间、地点；2．事故发生的现状，包括事故的类型、发生的部位、分布状态及范围、缺陷程度等；3．事故发展变化的情况；4．有关事故的观测记录；5．事故可能的产生原因；6．采取的初步防护措施。《事故调查分析处理报告》的主要内容1．与事故有关的工程情况；2．事故的详细情况；3．事故调查中有关的数据、资料；4．事故原因分析与判断；5．是否需要采取临时防护措施；6．事故责任分析；7．事故涉及的有关人员与主要责任者的情况；8．事故处理方案与措施。《事故处理报告》的主要内容1．事故处理过程中的有关数据、记录、资料；2．对处理结果的检查、鉴定和验收记录；3．事故评估；4．结论意见。相关文件和记录10-1工程事故报告10-2事故调查分析处理报告10-3事故处理报告十一、员工培训制度目的规范员工培训工作，为提升员工综合业务素质和项目管理能力创造良好的条件。员工培训目标通过跨学科、跨专业的知识学习，拓展员工知识面，提高项目管理能力，增强本部门的整体竞争力。员工培训的主要内容1．职业技术，包括工程技术和项目管理技术；2．与工程建设和房地产开发有关的知识和法律法规；3．职业道德；4．企业文化；5．公司和本部门管理规章制度；基本规定1．部门培训工作由部门经理组织；2．根据公司和部门的发展规划、年度工作计划，培训计划每半年制订一次；3．建立本部门员工培训记录，由资料室统一管理；4．每月27日前员工提交本月内参加培训的心得体会和合理化建议，并纳入员工培训记录；5．部门经理应对每月培训情况进行了解、跟踪、反馈和总结，逐步提高培训的效果和质量；6．业务培训内容应与国内房地产业的发展同步，并在此基础上有所超前；7．员工可以根据自身掌握的信息和资源，向部门提出培训学习建议和申请，由部门进行统筹；8．部门应对新员工进行部门管理规章制度的培训，使其了解有关要求。员工培训计划应包括的内容1．培训计划的编制依据、目的；2．培训的目标(短期和长期)和对象；3．培训的内容和学时；4．培训师资人员的安排；5．参加培训员工的课时编排；6．培训方式的选择；员工培训的方式1．部门内部：1)员工按照部门要求进行自学；2)本专业经验交流，如讨论、论坛等；3)跨专业的互相学习；4)各项目之间的观摩和交流。2．与公司其他部门之间的交流：1)公司领导的指示和要求；2)跨部门研讨会；3)跨专业、跨学科的知识学习。3．与公司外部的交流1)参观、考察；2)邀请专家学者授课；3)专业讲座和培训4)新工艺、新技术、新材料、新设备的学习。相关记录11-1员工培训申请表11-2部门培训记录表11-3员工培训记录卡十二、索赔管理制度目的明确在索赔管理中的工作要点，规范索赔处理程序。索赔的分类索赔分为索赔（承包方向发包方的索赔）和反索赔（发包方向承包方的索赔）两类。索赔管理制度的使用范围涉及现场签证的问题处理，优先采用《现场临时签证制度》，对于可能产生较大影响(质量、费用、工期等方面)的索赔事件，则适用本制度。索赔的预防1．按照全面履行和实际履行的原则真实、有效、及时地履行合同；2．在项目实施过程中，应对可能引起索赔的情况有所预测，并将可能发生的问题及时通知承包方，督促其及时采取针对性措施，减少索赔事件的发生；3．对工程的各项文字记录资料要真实、准确、严谨、全面、及时；4．各项指令、通知、答复、协议等应采取书面形式，并存档；5．加强工作的组织性、计划性和前瞻性，减少索赔事件的发生。资料的整理收集1．现场工程师应做好平常的工作记录，真实、准确、及时、全面地反映工程状况；2．资料员、专业工程师、项目主管在平时的日常工作中要注意工程文件的收集整理，按照《工程资料管理制度》及时存档；3．应收集整理的工程文件包括：1)招标文件、工程合同及附件、补充协议、经确认的施工组织设计、工程图纸、技术规范等；2)各项有关设计交底记录、会审记录、变更图纸、变更施工指令等；3)各项经现场工程师或监理工程师确认的签证；4)各项往来信函、指令、通知、答复等；5)各项会议纪要；6)施工计划及现场实施记录；7)现场工作记录；8)工程停电、停水和其他干扰事件影响的日期、持续时间及恢复施工的日期；9)文件的收发记录；10)有关施工部位的照片和录相等；11)工程验收报告及各项技术鉴定报告、监测报告等；12)工程材料进场、验收、使用等方面的凭据或记录；索赔的认定1．项目技术负责人、成本核算员通过对索赔事件真实性和索赔要求合理性的审查计算，作出初步处理意见上报项目部；2．工程项目部对索赔事件的真实性和事件发生的原因进行调查后形成初步意见并上报工程管理部，工程管理部经理负责对上述意见进行复核；3．工程管理部会同成本控制部、公司法律顾问对事件责任界定形成审查意见并报公司领导；4．配合成本控制部负责的索赔费用计算，协助提供有关资料；5．费用索赔的审批权限参照现场签证的有关规定；6．工期索赔的确定由公司领导负责；7．索赔的认定工作应在收到索赔报告后的28日内完成或给出答复。索赔资料的管理有关承包方提交的索赔文件、的意见、公司各部门对索赔的调查和审查意见、认定结论等均应交资料员存档。反索赔的提出1．公司各部门均可向公司提出反索赔建议；2．工程管理部负责事态调查，收集整理与反索赔相关的工程资料；3．公司有关部门共同进行分析，研究和确定反索赔的内容；4．配合成本控制部起草反索赔意向通知，经公司领导审核同意后在合同规定的时限内送交承包方；5．配合成本控制部整理反索赔报告，提出与索赔有关的现场资料；6．反索赔报告经公司领导审核同意后送交承包方。相关记录索赔意向通知索赔信、索赔报告及其附件对索赔的处理意见公司各部门对索赔的调查、审查和处理意见公司领导对索赔的审批意见反索赔意向通知反索赔报告十三、甲供甲控材料设备进场验收制度目的规范甲供、甲控材料设备进场验收工作的管理，保证甲供、甲控材料设备的进场质量，使甲供、甲控材料设备进场验收工作顺利进行。释义进场——材料设备经检验后可以进入仓库、或用于工程上验收——材料设备进场时，除送检及试运转外的相关资料及外观质量等方面的检查进场验收内容：甲供、甲控材料设备验收内容相同：1．型号规格、数量；2．随机配带的零配件及合格证、试验报告、使用说明书等相关技术资料；3．合同规定的技术要求、技术资料；4．材料设备样板的核对；5．外观质量检查；6．现场取样送检；验收人员组成：为保证验收工作的公正、严格性，验收人员应包括以下单位及部门的人员：1．项目部（技术总工、施工主管、技术员）、公司成本部、公司工程部、财务部（公司有关部门适当进行抽查）2．劳务、专业分包单位3．材料设备供应商验收人员职责分工一、甲供材料、设备验收人员分工1．项目物料供应人员为验收工作召集及负责人，负责与项目部及材料设备供应商的联系、出入库手续的办理、相关的技术及商务资料的收集、合同商务条款的履行及进场材料设备的质量验收；2．项目部负责与劳务、专业分包单位及现场相关验收人员的联系，并配合物料供应部、成本部、财务部，依据合同中相关技术要求条款及材料设备样板，进行甲供材料设备质量的检验和技术资料的审核；3．劳务、专业分包单位人员参与对甲供材料设备质量的检验和监督；负责甲供材料设备的接收和相关手续的办理。劳务、专业分包单位负责接货的材料员或仓库管理员需由劳务、专业分包单位出具书面授权证明（见表4-13-1），此证明及该材料员或仓库管理员身份证复印件须交甲方项目部存档备案。二、甲控材料设备验收人员分工1．现场工程师（技术员、施工助理）为甲控材料设备进场验收的召集及负责人，负责与劳务、专业分包单位及现场相关人员的联系，并与项目部技术总工、物资采购部、成本部一同对照材料设备样板及相关技术要求，进行甲控材料设备质量的检验和相关技术资料的审核；2．物料供应部人员负责材料设备样板的核对及质量验收；3．劳务、专业分包单位人员负责与材料设备供应商的联系、相关技术资料的收集；负责甲控材料设备与材料设备供应商的交接及进场手续办理；负责在材料设备联合验收前，对甲控材料设备质量进行初步验收，并配合监理工程师进行材料设备送检取样，参与联合验收。验收程序一、甲供材料设备验收程序1．甲供材料到场时间有调整时，甲方项目部至少提前一周通知公司物料供应部；2．物料供应部根据合同规定的进场日期或最新的甲供材料设备计划与供应商联系，与公司工程管理部确认具体的进场时间后，大宗材料设备提前2天，小宗材料设备提前1天发《甲供材料设备进场通知单》（见表13-2）给项目部，由项目部负责通知现场相关人员在材料设备进场时到场验收。3．参加验收人员验收后，在《甲供材料设备进场验收单》(见表13-3)上签署意见，验收结果分为“不合格”和“合格”两种；1）“不合格”根据实际情况可分为“完全不合格”和“有争议”：A．“完全不合格”是指材料设备存在较严重的质量问题、与合同条款有较大出入、材料设备规格型号与合同不符、及商务资料不齐全、有偷工减料及弄虚作假等现象；“完全不合格”的材料设备须作退货处理，并以书面形式通知材料设备供应商进行整改。由此而耽误的时间视为供货商延迟交货，并按合同相应条款进行处罚；B．“有争议”是指（1）验收小组人员内部对某一个问题存在意见分歧，（2）验收小组与供应商对某一个问题存在意见分歧。（1）由相关专业技术主管及相关领导与验收小组讨论协商解决，可以使用的即可办理入库手续；否则作退货处理。（2）由有关领导、相关专业技术人员及材料设备供应部与材料设备供应商交涉解决，必要时可提交有关权威部门认定，处理结果认定可以使用的，即可办理入库手续，否则作退货处理。由此而耽误的时间及损失按合同有关规定，由责任方承担。2）“合格”是指材料设备没有质量问题，型号规格与合同相符，资料齐全，供应商严格执行合同条款，产品符合国家有关标准，且验收小组对上述问题没有争议，会签后的《甲供材料设备进场验收单》交物料供应部办理入库及出库手续。二、甲控材料设备验收程序1、劳务、专业分包单位将需进场的甲控材料设备名称、规格、数量及进场时间等填写《甲控材料设备进场验收单》（见表13-4），提前48小时报现场工程师及项目部物管负责人；2、材料设备运到现场后，由劳务、专业分包单位进行初验，合格后24小时内由甲方通知监理工程师；3、最终由监理工程师组织验收小组成员到场验收；4、如验收的材料设备无较严重的质量问题，型号、规格、品牌与合同相符，产品符合国家标准，与双方经确认封存的样板一致，且验收小组对上述问题没有争议，则验收人员签署《甲控材料设备进场验收单》。5、若验收小组认为材料设备不合格或与样板不符，劳务、专业分包单位应将其清退出场。工期延误及相关责任由责任方承担。相关文件和记录13-1甲供材料设备接收/领了人员授权证明书13-2甲供材料设备进场通知单13-3甲供材料设备进场验收单13-4开发商甲控材料设备进场验收单十四、甲供、甲控材料设备现场管理制度目的规范甲供、甲控材料设备现场管理工作的程序，明确相应责任，使甲供、甲控材料设备进场验收工作顺利进行，确保其施工和安装质量达到设计及规范要求。基本规定1．管理工作应遵循公正、严格、客观的原则；2．现场管理工作由项目主管牵头，根据材料设备的不同，具体明确负责的专业工程师；3．所有甲供甲控材料设备均须按批验收，未经验收不得使用；4．验收不合格的材料设备必须立即清退出场；5．甲供材料设备到场应及时验收移交，劳务、专业分包单位负保管责任；6．甲供甲控材料设备进场必须遵循《甲供、甲控材料设备进场验收管理办法》；7．现场工程师须对乙方工程上所使用的甲供甲控材料设备进行经常检查，并配合物料供应部进行抽查；8．现场工程师对发现的问题应及时反馈；9．现场材料设备堆放场地应由总包单位统一安排，并服从甲方的管理。现场管理的主要内容1．安排甲供、甲控材料设备进场时间；2．材料设备进场验收:1)通知甲供材料设备进场联合验收现场人员；2)参与甲供材料设备数量清点、质量验收；3)参与甲控材料的品牌、质量、规格等方面的验收；4)签署联合验收单；3．监督材料设备现场取样送检；4．检查材料设备现场使用情况:1)是否已经过验收；2)是否使用替代品；3)是否按施工规范及产品要求施工；5．检查材料设备成品、半成品现场保护情况；记录表格14-1甲供甲控材料设备使用查验表十五、工程竣工验收制度目的规范工程竣工验收内容及程序，提高工程验收质量及工作效率。验收条件1．已完成建设工程全部设计及合同约定的各项内容；2．建筑现场清理干净，符合验收条件；3．有完整的施工技术档案和资料；4．监理资料完整；5．建设单位档案资料齐全；6．有劳务、专业分包单位签署的工程保修书。1）保修范围、保修内容及保修时间按合同或国家规定执行，2）保修时间起算日期为建设工程竣工验收通过之日；验收程序1．劳务、专业分包单位自检，编制竣工验收报告，报告内容包括：1）已完工程情况2）技术档案及施工资料情况3）建筑设备安装调试情况；4）工程质量评定情况2．组织初验并督促劳务、专业分包单位在限定的时间内整改完毕；3．建设单位进行专项验收：1）规划验收，取得《东莞市建筑工程规划验收合格证》；2）燃气验收，取得《东莞市燃气工程验收证书》；3）消防验收，取得《建筑工程消防验收意见书》；4）民防验收，取得《东莞市民防工程验收证书》；5）质量技术监督部门，出具有关合格证明或准用文件；6）环保验收，取得《东莞市建设工程环保验收合格证》；7）档案验收，取得《东莞市工程验收档案认可书》；4．建设单位提前三个工作日通知工程质量监督机构对验收进行监督；5．建设单位组织设计、施工和监理等单位进行竣工验收，质监单位进行监督；6．验收通过后三个工作日内，建设单位或质监部门签发整改通知书，竣工验收日期以最终验收通过日期为准；7．建设单位编制竣工验收报告。8．验收通过后十五天内，建设单位应向主管部门办理备案手续，取得《东莞市建设工程竣工验收备案证明书》。相关记录及资料东莞市建设工程竣工验收报告东莞市建设局统一用表关于调整部分建设工程档案文件材料归档内容的通知深城档字〔2000〕21号文关于移交城建档案时须对综合文件进行扫描处理的通知深城档字〔2000〕14号文东莞市建设工程竣工验收备案证明书东莞市建设局统一用表十六、工程移交制度目的明确工程移交工作的内容、程序和责任，确保工程移交顺利进行。移交前工作1．工程管理部依据公司要求和工程实际，配合物业管理公司尽早介入；2．公司资料员按资料管理制度准备须移交的各种资料；3．设备清单及移交记录中的具体内容，由工程管理部和物业管理公司根据工程项目的具体情况商议确定；4．由工程管理部组织，规划设计部、成本控制部、策划销售部、监理公司、劳务、专业分包单位参加，配合物业管理公司进行移交前的联合验收；5．劳务、专业分包单位依据验收意见进行整改，达到要求后，向物业管理公司移交。移交内容1．物管公司所需建设工程的全部竣工资料，及相应项目的工程保修书；2．工程现场实物；3．设备清单及相关资料；4．所有劳务、专业分包单位维修责任人、设备供应商及联系电话；5．备用件移交；6．须物管公司办理手续的项目清单：1）月供水计划执行单2）正式用电手续办理；3）停车场使用的相关手续4）各项代缴费用项目清单7．双方认可的水电表读数；8．遗留问题清单；移交程序1．建设工程竣工验收后一周内开始移交工作；2．公司资料员向物管公司移交资料；3．由工程管理部组织劳务、专业分包单位向物管公司进行现场实物的清点、移交；4．物管公司出具工程及资料整改意见；5．公司资料员完善资料，工程管理部督促劳务、专业分包单位整改；6．物管公司出具接收意见，签署移交文件；7．将物业管理公司签署的接受文件等有关移交文件，抄送成本控制部、财务部等公司相关部门。相关记录移交工作记录表物业管理公司提供设备清单及移交记录物业管理公司提供十七、资料管理制度目的对工程管理部所有的文件资料及书籍进行有效控制和管理。工程文件资料1.下发的公司文件；2.工程技术书籍；3.与工程有关的政府批文（包括复印件）；4.勘察、设计、施工等有关合同（包括复印件）；5.工程管理部来往文件；6.工程管理部管理制度；7.工作记录；8.工程地质勘察报告；9.设计图纸、文件及图形磁盘；10.施工承包方提交的文件；11.现场签证单及现场签证跟踪单（经济和工期）、设计变更及设计变更跟踪单（经济和工期）；12.竣工图和竣工资料；13.工程管理部内部各项计划、文件、报告等；14.其它资料。必须归档的工程资料对于必须归档的工程资料，资料员应及时了解情况，向有关部门索要资料。其中包括：1.与工程有关的政府批文；2.勘察、设计、施工等有关合同；3.设计图纸、文件及图形磁盘；4.竣工图和竣工资料；5.依照东莞市城市档案管理处规定必须归档的文件。资料室文件资料管理一、文件1.政府来文（1）政府来文是指：政府部门所批的各种批文及通知等；（2）资料员在收到来文后，填好《政府文件登记表》(表4-17-1)，填写《来文处理单》(表4-17-3)，然后送工程管理部经理审阅；（3）工程管理部经理审阅后，认为需要下发的做出批示，由资料员进行复印、下发，并填好《文件发放登记表》(表4-17-2)，原件不得下发；（4）不能下发的文件，在工程管理部经理批示后可到资料室阅览。2.内部文件（1）内部文件是指：公司文件及合同等；（2）工程管理部经理在收到内部文件后交资料员；（3）资料员收到文件后对其进行统一编号，分类填好《文件登记表》（表4-17-7）和《合同登记表》(表4-17-6)；（4）内部文件一般不得借阅，工程管理部内部员工可到资料室进行阅览；（5）若确有需要借阅，应有工程管理部经理的批准签字。（6）内部文件重新改版后资料员应将旧版文件交工程管理部经理审核，工程管理部经理批示是否消毁。3.其它文件的收发（1）这里主要是指：外部文件及资料等；（2）资料员在收到文件后填好《文件登记表》(表4-17-7)；（3）资料员登记后填写《来文处理单》(表4-17-3)，然后送工程管理部经理审阅；（4）由工程管理部经理批示来文是否需下发、转发以及转发部门；（5）资料员根据工程管理部经理批示进行文件的下发、转发，并填好《文件发放登记表》(表4-17-2)。二、专业书籍管理（6）专业书籍的购买是由各专业工程师提出，经领导批准，资料室统一购买；（7）资料员应对专业书籍进行详细登记，填好《专业书籍登记表》（表4-17-4）；（8）借阅的书籍资料员应填好《专业书籍借阅表》（表4-17-5）；（9）已过时的旧版书籍，资料员应及时整理，建议重新申请购买；（10）对于离职、离岗人员借阅的书籍，资料员应及时索要。三、资料错漏管理a)凡是资料室下发的资料，接收人若发现有错漏之处，为避免出现混乱，必须将错漏之处列项发文到资料室；b)资料室收到文交工程管理部经理审阅后再将文传到相关部门。相关部门出变更文件，由资料室跟踪、发文。项目部资料管理i.文件收发（1）项目部在收到资料室的发文后，由项目主管视文件内容下发，并填好《文件发放登记表》（表4-17-2）；（2）项目主管收到其它单位来文后，项目主管审阅后送交资料室处理。ii.资料错漏管理参阅资料室文件资料的接收与发放。资料分类与编号1.文件资料编号I.政府来文编号规则：“（政）-分类代号-序号”其中：分类代号：JS：建设局；GT：国土局；XF：消防局；ZJ：质检站；QT：其它。II.公司内部文件编号：“（内）-分类代号-序号”其中：分类代号：ZZ：职责；ZD：制度；QT：其它。III.其它文件编号：“（文）-分类代号-专业代号-序号”其中：分类代号：HT：合同；TZ：图纸；BG：设计变更；QZ：签证单；SG：劳务、专业分包单位提交的文件；DZ：电子文档；QT：其它。专业代号：J：建筑；G：结构；S：给排水；N：采暖、通风；D：电气；R：弱电；Q：其它。2.工程技术书籍编号规则：“（书）-分类代号-专业代号-序号”其中：分类代号：GF：规范、标准和规定；SC：技术手册；BZ：各专业标准图；CX：计算机程序盘；QT：其它工程技术书籍。专业代号：J：建筑；G：结构；S：给排水；N：采暖、通风；D：电气；R：弱电；Q：其它。相关记录和表格4-13-1政府文件登记表4-13-2文件发放登记表4-13-3来文处理单4-13-4专业书籍登记表4-13-5专业书籍借阅表4-13-6合同登记表4-13-7文件登记表附表。