《安全管理制度》之风电场工作票、操作票管理规定.doc

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风电场工作票、操作票管理规定第一章总则第一条为贯彻落实中国大唐集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》的有关要求，保障工作人员的人身安全和公司财产不受损失，确保安全生产各项工作有序进行，特制定工作票、操作票实施细则。第二章管理机构设置及职责第二条风电场成立以风电场场长为组长的领导小组，统一对风电场的两票工作的统计、检查及考核。组长：风电场场长副组长：运维值班长成员：风电场相关人员职责：（一）贯彻落实国家《安全生产法》等有关法律、法规及集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》的有关规定，组织开展风电场的两票工作；（二）规范管理风电场两票管理工作，抓好过程控制，及时纠正存在的问题。将两票执行情况要统计合格率，并进行分析、考核；（三）组织技术和安全监督人员，编制风电场两票标准票库，下发班组，组织培训工作，将两票列入考试内容，并根据对工作经验的总结，不断补充和完善。第三条有关人员的职责（一）工作票签发人的职责1.审查工作票时，必须检查作业危险点控制措施是否齐全、正确。签发工作票的同时签发《危险点控制措施票》（见附表）；2.多班组配合工作时，负责组织各班组按照《危险点分析与控制工作手册》，结合具体工作的特点，补充和完善危险点分析与控制措施。3.多专业共同作业时要重点抓好结合部的危险点分析与控制，以防止出现漏洞。（二）班组长的职责1.在接收工作票时要审查是否有与工作相应的《危险点控制措施票》。2.要审查工作时间是否满足调度要求。3.根据工作任务安排，组织班组工作人员按照公司的《危险点分析与控制手册》，认真分析设备系统运行方式、工作环境特点、参加工作人员的精神状况，对危险点分析与控制措施进行补充和完善；4.班前会，组织工作组成员学习，检查和督促每个成员了解和掌握具体工作的危险点。开工前，认真检查控制措施的落实；5.班后会，要对当日班组工作过程开展危险点分析与控制措施的落实进行总结，不断提高危险点分析的准确性和控制措施的针对性。（三）工作负责人的职责1.工作前结合工作内容，组织工作班人员进行危险点分析；2.按照《危险点控制措施票》制定组织控制措施；3.开工前，认真检查核实控制措施；4.工作中，监护和检查工作班人员落实危险点控制措施；5.收工后，对工作的危险点控制措施进行总结。（四）工作许可人的职责对没有危险点分析及控制措施的工作票不得许可开工。（五）工作班成员的职责1.工作前应学习《安全工作规程》、运行及检修工艺规程中与作业项目有关规定、要求；2.认真学习风电场《危险点分析与控制手册》，积极参加班组危险点分析，提出控制措施，在工作中认真落实；3.严格遵守有关规定，落实危险点分析所提出的控制措施，规范作业行为，确保自身和设备安全。第三章工作票、操作票的要求第死条工作票（含动火工作票、动土工作票）、操作票应用仿宋体书写或使用微机打印生成，要严格按照集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》使用标准术语，票面严禁涂改、勾抹。已执行或已作废的工作票必须妥善保管，每月初上交风电场场长。第五条未执行的工作票、操作票或错票，应盖“作废”章，位置与盖“已执行”章的位置相一致。第六条工作票的工作负责人、工作票签发人、工作许可人和操作票的操作人、监护人必须经过安全生产部考试合格后授予相应权限。第七条工作票、操作票要求一式两份。第四章工作票第八条运维人员（工作负责人）接到设备缺陷通知单以后，要先办理检修工作票，方可对故障设备进行检修作业。第九条运维人员根据设备检修内容调出标准工作票，按工作票要求认真填写工作票内容，工作负责人、工作组成员、作业内容、作业地点、危险点分析、工艺要求、作业起始和预计终止时间等，安全措施要考虑全面并逐条填写。第十条运行值班人员（工作许可人）接到值长已批准的工作票后，对设备名称、编号、工作内容、作业计划、工作组成员、检修工艺、质量标准、使用工具、风险分析等进行审查，检查是否填写齐全、规范，审查工作票中所列的安全措施是否符合现场实际情况，是否影响运行设备安全，如有需要补充安全措施时,由工作许可人在补充安全措施栏内填写（无补充时应加盖“无补充”章，此栏目内不允许空白）。不符合要求的工作票要由工作负责人重新填写。第十一条工作票审查合格后，工作许可人、工作负责人必须双方同时到现场检查安全措施无误后，工作许可人方可在工作票上签字，履行开工手续。第十二条工作票开工后，工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。第十三条如果设备检修作业未能在规定的时间内完成，工作负责人应及时到值长和运行值班人员处办理工作票延期手续，如果工作票因过期而没有办理延期手续，必须经风电场场长同意，运行值班人员方可给予办理延期或结束手续。第十四条工作票中的电气设备必须写明该设备的名称和编号，即设备的双重名称。第十五条运行值班人员在执行工作票安全措施时，每做完一项要在该项栏目后面画“√”。在执行工作票安全措施发生疑问时，应立即停止操作，报告值长，查明原因。待疑问或异常消除后，方可继续操作。第十六条工作票中需要做停电的安全措施时，必须在停电的电源开关上挂上“禁止合闸，有人工作”警告牌。必须严格执行停、送电联系单制度，严禁口头、电话联系或约时停、送电。第十七条工作终结——全部工作完毕后，工作班应清扫、整理现场。工作负责人应先周密地检查，待全体工作人员撤离工作地点后，再向运行人员交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等，并与运行人员共同检查设备状况、状态，有无遗留物件，是否清洁等，然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后，表示工作终结，并在工作票上加盖“已执行”章。凡电气设备、系统等经过改进、继电保护和自动装置等二次设备经过改进、定值变动的，检修及试验人员向运行单位做书面交底，以备查阅。交待一定要详细说明原因、改进后对运行的提示等，否则工作许可人应拒绝办理工作终结手续。工作票终结——待工作票上的临时遮栏已拆除，标示牌已取下，已恢复常设遮栏，未拉开的接地线、接地刀闸（装置）等设备运行方式已汇报调度，工作票方告终结，并在工作票上加盖“已执行”章。第十八条在办理工作票结束手续时，“已执行”章应盖在工作票右上角的空白处。第十九条在检修工作中如检修人员要求试运设备或检修工作出现间断时，要将工作票押至运行人员处并进行登记。第五章动火工作票的要求第二十条凡是在设备的油系统、防火区域以及在易燃、易爆物品的周围明火作业，都必需办理动火工作票。第二十一条办理动火工作票的程序：运维人员提出、签发人签发、风电场场长批准、到运行值班人员处办理开工许可。第六章动土工作票的要求第二十二条凡是在风机基础、风机塔筒与风机变连接处、控制楼周围隐蔽工程、变电所内等区域动土、挖沟的作业，都必需办理动土工作票。第二十三条“工作负责部门”是指申请动土工作的部门。“动土施工单位”是指具体进行动土作业的部门。第二十四条“动土施工单位工作负责人”由本单位土建人员和或由外包人员担任，具体负责动土作业，但应服从动土工作负责人的监督、指导（外包人员必须经过甲方考试，合格后经批准才具备工作资格）。“动土工作负责人”由申请动土工作的部门负责人指定，承担工作票中工作负责人的职责。第二十五条风电场各专业专工提供动土区域内、本专业范围内的设施状况和保护措施。“工作许可人”是风电场值长，承担工作票中工作许可人的责任，具体协调各方关系，确保施工安全和质量。第二十六条“动土工作票签发人”是风电场场长，承担工作票签发人的责任。第二十七条动土工作票的管理：（一）动土工作票不得代替工作票。（二）风电场是动土工作票的责任单位。（三）动土工作票的管理同其它工作票，安全生产部履行同工作票相同的监督职能。第七章操作票第二十八条操作票的具体要求（一）拉合开关的单一操作、拉开接地刀闸或拆除全风电场仅有的一组接地线时可不用操作票(但应将操作内容记在操作记录薄内)。其余的操作必须填写操作票。（二）根据操作任务调出标准操作票；针对操作内容，做到“四把关”，即填票审核关、模拟核对关、受令复诵关、操作监护关。（三）操作票应由操作人负责填写，操作票上的操作项目必须填写双重名称，即设备名称和编号。接班后在两小时之内需进行的操作，需由前一班人员填写，但下一班工作人员在操作前必须认真审查，只有当确认无误后，操作人、监护人在操作票上签字，经值长批准后，进行模拟预演。（四）操作票填写好后，操作人、监护人、值班负责人要认真审查。正式操作前必须在模拟盘上进行预演，模拟操作中发生异常，应立即停止模拟操作，待查明原因异常消除后，重新开始模拟操作。不能预演的操作项目（如：断路器合、断）预演时必须到操作把手的位置前进行核对，并在操作票的模拟预演栏内打蓝色“√”，实际操作时打红色“√”。（五）进行操作时必须按操作票的顺序依次操作，不得跳项、漏项、并项，不得擅自更改操作顺序。（六）防误解锁钥匙应妥善保管，每次使用前要经过主管生产副总经理批准(事故处理时由值长批准)，并做好汇报登记工作。（七）操作人员正在执行操作任务时，监护人必须始终认真监护，不得擅自离开操作现场或进行其他工作，严禁操作中途换人，严禁在操作过程中进行其它的检查、巡视等工作。（八）没有监护人现场监护和操作命令，操作人不得擅自进行操作。与操作相关的工器具必须事先检查好并一次带全，严禁操作中途取工器具，严禁一人单独离开。（九）操作中发生疑问或异常时，应立即停止操作，并向值长汇报，报告值长，查明原因。待疑问或异常消除后，方可继续操作。如电动操作刀闸的电动机不动或发出异常声音时，要检查电源是否缺相、是否存在热偶动作、机械部分卡滞等原因，应及时汇报值长，查找原因并安排处理。（十）对于需调度下达各项操作命令，应在操作票的操作项目栏内填写“接调度令”。（十一）执行操作票要唱票复诵，每执行一项用红色笔打“√”。（十二）若进行电气倒闸操作时，还应按《电气倒闸操作前标准检查项目表》的提示做好相应准备工作。（十三）参加操作人员必须将手机等与外界联系的通讯工具放在运行值班室内，应使用专用通讯工具（对讲机），但进入保护室内进行操作时，严禁使用无线通讯设备。（十四）操作票的操作任务完成后，由监护人在操作票上盖“已执行”章，由操作人按《电气倒闸操作后应完成工作项目表》要求完成现场操作后的相关工作。（十五）接受电网调度命令的操作要做到六清：接受命令清、布置操作任务清、操作联系清、发生疑问要查清、操作完毕汇报清、交接班记录清。第二十九条操作步骤及要求（一）操作中严格执行“唱票－复诵－操作－回令”步骤，复诵时操作人员必须手指设备名称标示牌，监护人确认标示牌与复诵内容相符后，监护人下达“正确！执行！”令后，操作人方可操作。操作完毕后，操作人员回答“操作完毕！”。（二）监护人听到操作人员回令后，在“执行情况栏”打“\”，监护人检查确认后，再在“\”上“/”，完成一个“√”。（三）中断操作的操作票，再次进行操作前应从第一项操作任务的复查开始，每复查完一项后，在操作票的“执行情况栏”中再打上一个“√”。（四）操作票结束后，每页都要盖“已执行”章，该章盖在每页操作票备注栏内。第八章两票管理第三十条两票实施分级管理、逐级负责的管理原则第三十一条运维班组是确保两票正确实施的最终责任部门，对各执行单位进行监督考核。风电场场长是工作票是否合格的监督考核人，对执行全过程进行监督，并对责任部门进行考核；第三十二条风电场长对工作票的正确实施负管理责任，并对各班组部门进行考核；风电场班组要对工作票执行的全过程进行动态检查，及时纠正不安全现象，规范工作人员的作业行为；第三十三条工作票全过程是指从工作任务提出、制定方案、人员安排到危险点分析及预控措施制定、建票、接票、许可、开工、监护、验收、终结、恢复等全过程中的每一执行环节；操作票全过程是指从发布、接受操作预告、人员安排到建票、危险点分析及预控措施制定、学习掌握、模拟操作、实际操作、唱票、复诵、监护、分步打“√”、复核、汇报等全过程中的每一执行环节；第三十四条风电场场长对已经执行两票按月统计分析和考核，并将结果让班组自查，安全员对其进行综合分析，提出对班组的考核意见和改进措施；第三十五条风电场定期组织综合分析执行两票存在的问题，提出改进措施，作到持续改进；第三十六条已终结的工作票在右上角，用红色印泥盖“已执行”印章，印章规格为1×2cm；已执行的工作票由风电场场长按编号顺序收存，保存三个月；已执行的操作票由运行主管部门按编号顺序收存，保存三个月；第三十七条风电场场长要建立两票票检查记录，主要包括以下内容：检查日期、时间、检查人、发现的问题、责任人；第三十八条值长要对工作票数量必须与缺陷、定期工作、技改等检修维护工作量相符；每张一种工作票必须有与之相对应的两张操作票；对无票作业的情况，应及时汇报风电场场长并对有责任人予以考核。第九章工作票执行情况的监督与检查第三十九条风电场要对风电场工作人员进行培训，学习“两票”及安全管理规定，并经过考试合格。第四十条风电场的管理人员要深入现场检查工作票和操作票内容填写情况和执行情况，检查工作票和操作票许可手续是否正确履行，结合实际进行必要的指导。第四十一条风电场的管理人员要对照工作票上的安全措施进行抽查，检查工作票上安全措施是否符合现场实际情况，是否100%落实，如有漏项或错项应及时予以纠正并对相关责任人给予必要的处罚。第四十二条风电场的管理人员要检查操作票的填写是否按有关规定执行，操作前是否进行了模拟预演，操作票执行过程中是否执行了唱票，复诵及监护制度，操作后是否进行了复查。第十章附则第四十三条各运维班组必须严格执行“两票”管理规定,对不认真执行“两票”管理规定的班组和个人，将对相关责任人处罚人民币100元，同时追究相关人员的管理责任。第四十四条风电场每个月要对两票进行整体检查、整理归档,查出漏洞及不合格票，要为两票合格率达到100%做充分的工作。第四十五条本实施细则由大唐偏关水泉风电场负责解释。第四十六条本实施细则自发布之日起执行。