[精选]天城环保材料科技有限公司-创业计划书-创青春.docx

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第三届“创青春”四川青年创新创业大赛暨第七届高校毕业生创业大赛创业计划书“创造愉悦，享受生活”天城环保材料科技有限公司类别：■大学生创业计划竞赛□创业实践挑战赛□公益创业赛二〇一六年四月目录1执行总结1 1.1公司概述1 1.2市场1 1.3生产与营销2 1.4投资与财务2 1.5组织与人力资源2 2项目背景4 2.1产业背景4 2.2产品分析4 2.2.1产品介绍6 2.2.2成本估计6 2.3研究与开发产品层次7 2.4未来产品的研发与服务7 3市场机会8 3.1目标市场8 3.2产品价值8 3.3产品销量预测9 3.4竞争分析9 4.公司战略11 4.1总体战略11 4.2发展战略11 4.2.1初期11 4.2.2中期12 4.2.3长期12 4.3国际市场总体战略12 4.3.1国际化动因12 4.3.2进入方式13 4.3.3进入战略13 5市场营销14 5.1营销策略与目标14 5.2价格策略14 5.3分销策略15 5.3.1战略联盟15 5.3.2销售渠道15 5.3.3销售队伍16 5.3.4网络销售16 5.4促销策略17 5.4.1短期促销策略17 5.4.2长期促销策略18 5.5 SWOT分析18 6生产管理20 6.1厂址选择与布局20 6.1.1选址20 6.1.2布局20 6.2生产工艺流程21 6.2.1主要工艺流程21 6.2.2生产设备与人员安排22 6.3产品包装与储运23 7投资分析24 7.1股本结构24 7.2资金来源与运用24 7.3未来三年费用列支预算25 7.4投资收益与分析26 7.4.1投资净现值26 7.4.2内含报酬率27 8财务分析28 8.1主要财务假设28 8.2损益表28 8.3现金流量表29 8.4资产负债表29 9管理体系30 9.1公司性质30 9.2组织形式31 9.3部门职责31 9.4公司管理31 10风险资本的退出32 10.1撤资方式33 10.1.1上市33 10.1.2重组33 10.1.3分红33附录35附件一未来全球水型涂料添加剂趋势表35附件二涂料市场覆盖率统计表36附录三社会问卷调查表37附录四调查结果统计表38 1执行总结1.1公司概述天城环保材料科技有限公司是一个正在组建的公司，以某大学材料研究所为技术依托。公司秉承“精益求精，服务社会”的精神，以提倡科技为本的绿色生活为理念，坚持为人类的健康提供优质的产品，为满足客户的需求不懈努力。我们公司以光催化可降解有害物在室内环保方面的应用为突破点，主攻室内装修产品。通过大量实验研究，我们公司成功研制出可降解室内有害气体的环保产品---美邦特。最终实现了美邦特与涂料的完美融合，可以在涂料装饰方面大规模使用。我们的环保产品力争于五年内在国内市场占有一席之地，涉足装修涂料、室内盆栽、办公器械等领域，创立以光催化降解材料为核心的多元化经营公司。最终生产出可以处理汽车尾气和工厂排放废气的环保产品。同时，我们公司管理团队已经制定出了一整套科学有效的发展计划，注重短期目标与长远战略相结合。积极推进优质品牌战略的实施，力求以榜样的力量打造行业品牌，推动环保行业的快速发展。1.2市场我们公司的目标群体主要定位于涂料生产商、涂料添加剂经销商、涂料添加剂代售公司等。我们研发的产品已经能够很好地应用在涂料中。在自然光照射下，将室内有害气体降解为二氧化碳、二氧化氮等无毒无害的气体。中国经济的繁荣，以及中产阶级数量的上升，拉动房地产、汽车和基础设施建设等产业迅速增长，促使涂料需求进一步增加，添加剂市场也随之增长。促使涂料添加剂市场发展的另一个动力是人们越来越重视环保，我们政府即将出台限制家具和内饰品中挥发性有机物（VOC）排放量的法规，这些都促使室内环保净化产品成为趋势。而我们生产的环保产品---美邦特恰符合这样的市场需求。产品一经认可，销量将非常可观。1.3生产与营销天城公司具有成熟的研发技术，我们将在成都市某国家科技园设立加工生产基地。产品的加工工艺简单，且设备容易操作。主要加工设备为搅拌机、离心机、干燥机、马沸炉等。产品加工成本约为1109.5元/千克，售价5000元/千克。随着生产规模的不断扩大，成本将逐步降低。美邦特环保产品属于长期生活必需品的范畴，所以在营销上我们采用精、准的销售方式。利用自身优势，迅速占领涂料添加剂市场，形成良好的产品形象，促使购买商及时获取我们的产品。产品投放初期我们将进行一定量的派送试用，且投入一定的资金做宣传，通过多种媒体广告推广和促销活动增加产品知名度。在市场上先立足四川，然后有计划、分步骤的将我们的环保产品推向全国。由于公司成立前两年资金、知名度、人员等方面的限制。我们综合分析预算：第一年预计销售30千克；第二年预计销售50千克；从第三年开始销售额和利润都将大幅提高。1.4投资与财务我们公司属于国家支持的中小型高科技企业范畴。享受“三免三减半”的税收优惠政策，即在公司成立的前三年免征所得税，第四年至第六年所得税率为7.5%（正常税率为15%）。公司成立初期需资金10万。其中风险投资7万，天城科技股份有限公司投资(管理层人员投资)3万。其中用于固定资产投资4万，流动资金6万。股本规模及结构定为：公司注册资本10万元人民币。其中：外来风险投资入股7万(70%)；技术入股1万(10%)；资金入股2万(20%)。公司从第三年开始盈利，到第三年后利润开始大幅增长，总收益率达60%。风险投资可通过分红和整体出让的形式收回。1.5组织与人力资源公司成立初期采用直线型的组织结构，由总经理直接向董事会负责。公司发展壮大后，引进董事会决策制，对公司的管理制度做进一步优化。公司初创期间主要团队成员分别来自某大学4个不同的学院，各成员专业优势互补。与此同时，本公司还得到了所在大学材料科学与工程学院优秀博士生导师周教授的大力指导及技术支持，具有极强的技术背景。公司成立初期为降低公司支出费用，各成员将担负起日常管理工作，负责公司的实际运营。随着公司的发展，我们会邀请相关的专业人员和高级技术人才的加盟。2项目背景2.1产业背景随着科技的进步，互联网的发展，人类传统的生活方式逐渐被改变。现在足不出户，便可安排所有事情，因而人们呆在封闭环境的时间自然也大幅度增加。据统计，目前人类至少70％以上时间是在室内度过。城市人口在室内度过的时间高达90％，至于婴幼儿和老弱残疾者在室内的时间则更长。但是大部分人都不知道，室内污染物的浓度一般是室外污染物的2—5倍。在某些情况下是室外污染物的几十甚至几百倍。从70年代以来，发达国家出现了所谓的“不良建筑综合征（Sick Build Syndrome，SBS）”。室内空气污染潜在问题逐步被人们认知。其已成为继18世纪工业革命以来的煤烟污染（第一次污染）和19世纪石油和汽车工业发展带来的光化学烟雾污染（第二次污染）之后，从20世纪中叶开始，21世纪还将继续的第三代污染。近年来，随着人们的生活品质不断提高，房地产业的蓬勃发展，建筑装饰业迎来了又一春天。但由于我国对建筑装饰材料卫生质量的监督与管理制度的不够完善，市场上的产品鱼龙混杂。与西方发达国家相比，还有很长的一段距离。据一份来自世界银行的调查研究显示，目前我国每年因室内空气污染造成的损失，如果按支付意愿价值估计，约为106亿美元。室内污染引发的各种健康问题日益成为突出的公共卫生问题。面对室内环境污染严重的现状，以及室内环保产品方面的匮乏，目前市场急需能够降低或解决这一现状的环保产品。最严环保法已经实施，环保节能将是以后的大趋势。所以我们生产的绿色环保涂料添加剂很好的满足了这一需求，能更快速的融合市场。2.2产品分析1）产品的基本情况：美邦特的产品原料是一种非金属可见光催化剂，其有一个低的禁带宽度（Eg=2.7eV）,高的比表面积，对可见光能够很好地响应，在空气污染物分子降解方面表现出优异的性能。目前制备的成品都是成块状的，一般通过缩聚反应得到，具有可见光响应且稳定性好，在水中具有一定的溶解性和分散性。若能提高其在水中的溶解度，将会得到更加广阔的应用。2）产品功能：主要将室内污染气体如甲醛、苯类、氨气等降解成为水、二氧化碳和二氧化氮，起到净化空气的作用。3）产品特点：它是一类非金属的半导体材料，有比较低的禁带宽度，在可见光的照射下有很好的响应。降解室内有害气体的效率较高，制备简单，可以由尿素制取，前躯体廉价易得，可进行大规模的生产。4）产品外观：图2-1粉末状成品图2-2流体状成品2.2.1产品介绍外观：该产品为浅黄色的固体粉末，在水中具有一定的溶解性和分散性。性能：可见光下具有降解室内有害气体的性能，降解的活性较好。使用方法：将粉末状的颗粒作为涂料的添加剂，将其按0.4%的比例均匀的分散到涂料浆液中，调制成墙面漆，木器漆和塑胶漆等即可使用。2.2.2成本估计制备20g成品所需要费用：表2-1生产成本分析药品，仪器。