审计发现共性问题自查自纠工作实施方案.docx

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审计发现共性问题自查自纠工作实施方案一、工作目标为全面落实省教育厅、省审计厅审计整改专题会议要求，根据《安徽省教育厅关于开展审计发现共性问题自查自纠工作的通知》（皖教秘〔2022）68号）的文件要求，通过在学校开展审计发现共性问题自查自纠工作，不断提升学校治理能力和治理水平,推动学校教育事业高质量发展。二、工作机构设立及组织形式学校成立自查自纠工作领导小组，设立办公室负责组织实施，采用学校各部门自查自纠与年度预算执行及财务收支专项审计业务相结合的方式，把问题查细查实，整改到位。（一）设立自查自纠工作领导小组组长：李方泽、孙敬华副组长：张智清、杨林国、宣岩松、李荣富、郭淼、林葆春、马纯成员：汪邦海、陈晓春、陈纲、洪应、李瑞勇、袁春雨、吕时礼、方向红、高立克、胡坤、张步松领导小组职责：负责制定、审阅自查自纠工作方案，检查督促自查自纠工作，审议工作报告。（二）设立自查自纠工作办公室领导小组下设自查自纠工作办公室，办公室设在审计处。自查自纠办公室邮箱：联系人：汪邦海（）董子或（）联系电话：办公室职责：全面组织学校自查自纠工作，检查监督自查自纠工作进展，解答问题，归集整理各部门自查自纠工作报告，撰写自查报告及整改报告。三、自查自纠时间安排（一）组织动员和布置工作阶段学校组织召开自查自纠工作专项推进会，传达有关要求，部署各项工作，开展审计业务交流培训，宣讲审计政策。（二）自查自纠阶段各部门对照检查发现的问题列出清单，对照《自查自纠工作台账》（附件1）,对账销号抓落实，做到即知即改、立行立改。针对短时间内整改不了的问题，各部门要责任到位，措施到位，制定明确的时间表、路线图。各部门于3月5日前提交纸质版自查自纠报告至行政楼1131,报告需经分管校领导签字并加盖部门公章，电子版发送至自查自纠办公室邮箱。（三）专项检查阶段自查自纠领导小组牵头，组织学校各部门对自查自纠情况进行检查，通报专项检查发现的问题。（四）整改阶段各部门对照自查自纠和专项检查发现的问题，研究解决措施，明确整改时限，加强督促检查，限期整改到位。于4月20日前提交纸质版整改报告至行政楼1131,报告需经分管校领导签字并加盖部门公章，电子版发送至自查自纠办公室邮箱。四、自查自纠范围和重点内容（一）政策执行与事业发展方面一是政策是否有效落地；二是中长期规划进展是否正常。（二）重大经济决策方面一是决策程序是否规范；二是决策事项是否合规；三是决策事项是否落实。（三）预算管理和财务收支方面一是预算执行是否到位；二是非税收入管理是否规范；三是收费和奖助政策是否严格执行；四是公务支出控制是否严格；五是票据使用是否规范。（四）内部管理与经济风险防范方面一是招标采购制度是否严格执行；二是资产管理是否规范；三是工程管理是否规范；四是科研项目及资金管理是否到位；五是对所属单位监管是否到位；六是校企合作是否存在漏洞。（五）履行廉政责任情况一是是否严格执行“三公经费”相关规定；二是劳务费发放是否规范；三是有无违规兼职取酬问题。（六）往年审计整改方面往年审计、巡视发现审计问题是否存在整改不到位、屡审屡犯问题。六、工作要求（一）提高站位，统一思想本次自查自纠工作是加强内部建设，进一步推动学校事业高质量发展的实际行动。各部门要充分认识工作的重要意义和现实要求，统一思想认识，压实工作责任，坚持问题导向，注重方式方法，确保自查自纠工作取得实效。（二）加强领导，强化责任各部门、各二级学院主要负责人是自查自纠工作的第一责任人，学校将对工作过程中不负责任、推诿扯皮、敷衍整改、虚假整改的人员严肃处理，并在全校进行通报。（三）立行立改，真改实改各部门针对自查自纠发现的问题，要做到即知即改、立行立改、真改实改、全面整改。通过自查自纠进一步加强内部管理，推动内控制度建设，推动学校事业高质量发展。学校自查自纠工作领导小组。