附件:节能环保检查清单类别工程监督检查内容分值检查得分存在问题一、能力建设（一）组织体系是否严格落实“党政问责”“一岗双责”，建立以工程主要负责人为第一责任人的环境保护组织管理体系（1分）,是否覆盖各分包方（1分）。
2是否按《暂行方法》要求设立了环境保护管理监督机构（1分），是否配备环保管理岗位相关人员（0.5分），所配置人员是否熟悉环保相关政策法规及技术规范（0.5分）。
2环境保护工作是否分工明确（1分），责任是否落实到岗到人（1分）。
2（二）制度体系是否按照国家和地方环境保护相关规章制度要求，并结合工程实际，建立健全环境保护管理制度体系（1分），各项制度是否有效执行（1分）。
2是否认期对制度执行情况进行分析评价（0.5分），是否根据评价情况修订完善有关制度（0.5分）。
1（三）规划和工作方案是否制定了节能环保规划和工作方案（1分），是否适宜工程实际情况（0.5分），是否按要求完成上级单位及地方政府下达的节能环保指标，并在内部建立节能环保目标（0.5分）。
2是否认期跟踪评估规划、方案实施情况，并结合有关政策变化及时调整规划和方案内容（1分）。
1（四）年度工作计划是否结合规划内容制定了环境保护年度工作要点（1分），要点是否符合国家、地方政府以及上级主管部门环境保护有关要求（1分）。
2（五）考核奖惩是否层层签订资源节约环境保护目标指标责任书（1分），并明确可量化的考核指标及奖惩制度（0.5分），定期对目标指标完成情况进行考核和通报（0.5分）。
2是否按照有关制度规定，对环境保护工作不到位、发生违法违规行为和突发环境事件等情况的责任单位或个人进行问责（1分）。
1类别工程监督检查内容分值检查得分存在问题一、能力建设（六）信息公开和工作参与是否开展环境保护政策法规、技术标准及制度等有关知识培训（2分），并覆盖到分包单位，培训是否启管理文件、课件材料、评价总结和档案记录（2分）。
4是否开展“低碳宣传日”等环境保护主题宣传活动（1分）。
1二、基础工作（七）风险管理环境风险防控体系是否建立并完善（1分）,是否结合环境影响评价文件梳理出公司所涉及的全部污染源和环境风险点，并识别出重大环境风险（1分）。
2是否建立环境风险排查治理台账（1分）O1（A）日常管理是否编制资源能源节约有关制度措施（1分）；是否建立月用水、用电、用油消耗台帐，存有每月水、电、燃料油等用量相关费用凭证（发票）（1分）。
2是否按规定建立节能环保数据统计台账（1分）。
1在建工程是否开展绿色施工，编制绿色施工方案并进行方案审批，按照方案实施（2分）。
2（九）应急管理与处置环境应急响应体系是否建立并完善（1分）,是否制定、修订了切实可行的突发环境事件应急预案（1分）。
2是否按照相关规定将应急预案上报上级公司及有关部门备案（1分）。
1环境应急管理队伍是否建立（1分），环境应急救援物资是否储藏到位（1分）。
2是否与当地政府、相关部门、其他企业间开展环境应急联开工作（1分）。
1是否针对重大环境风险定期组织开展应急演练（1分）。
1出现或可能出现突发环境事件（环境舆情）时，应急预案启动是否及时（1分）。
1对突发环境事件的性质及类别判断是否准确（0.5分），是否采取切断或者控制污染源以及其他防止危害扩大的控制措施（0.5分）。
1类别工程监督检查内容分值检查得分存在问题二、基础工作（九）应急管理与处置是否按规定的时限、程序和要求向公司有关部门、同级人民政府、上级环境保护主管部门报告（1分）。
1是否及时通知和疏散可能受影响的居民或群众（0.5分），应急处置期间是否按要求执行停产或停排措施（0.5分）。
1是否按有关规定进行信息公开（1分）。
1出现环境事件后是否依法进行相应调查及处理（0.5分），是否按要求进行环境恢复（0.5分）。
1（十）环境监测是否按照国家有关要求建立环境监测体系开展环境监测工作（1分）。
1是否利用环境监测信息系统对环保设施及主要污染物排放情况进行监管（1分），依据监测数据编制环保数据指标月度报表、季度分析总结和年度分析报告（1分）。
2是否认期分析通报数据中断、排放超标等情况，有无运行维护记录，确保数据传输真实、准确，无数据指标弄虚作假（1分）。
1（十-）监督检查是否制定环境督查计划，开展有针对性的督查行动（1分）。督查行动是否有方案、督查清单、督查报告、督查通报和整改情况等（1分）。
2是否对环境舆情、环境保护违法违规行为、突发环境事件进行统计、调查、处理及整改（1分）。
1（十二）过程管控（十三）监测统计工作）是否存在擅自撤除、闲置、关闭污染防治设施的情况（1分）。
1是否根据《环境保护图形标志一排放口（源）》（GB15562.1）在污水排放口、废气排放口、固体废物贮存（处置）场所和噪声排放源设置环境保护图形标志（0.5分），排污口设置是否符合国家法律、法规要求和有关部门规定（0.5分）。
1施工现场有无跑冒滴漏现象（1分）。
1是否按规定建立节能环保数据统计台账（1分）。
1污染物排放种类是否实现全覆盖（1分）。
1污染物排放量是否按有关规定进行核算、统计（0.5分）。数据是否从排放点开始统计并逐级上报。（0.5分）1类别工程监督检查内容分值检查得分存在问题是否按要求开展污染物排放监测工作（0.5分），有无瞒报、漏报统计监测数据等情况（0.5分）。
1是否按规定制定并落实年度监测计划、自行监测方案等（1分）。
1四、风险排查及整改（十四）总体情况是否按要求全面开展环境风险排查治理工作，所有污染源和风险点梳理完毕并有据可查（1分）。
1是否落实了责任主体，制定了切实可行的治理方案，明确了治理期限（1分）O1需整改的风险点是否整改到位，管控措施可靠有效（1分）。
1各类污染物排放是否符合国家、行业和地方有关排放标准要求（1分）。
1（十五）大气污染风险污染物是否达标排放（2分）。
2是否存在使用环保不达标的机动车、油品行为（1分）。
1是否制定完善企业重污染天气应急预案（0.5分），是否按照相关部门和地方政府要求，严格落实重污染天气和采暖季错峰生产与运输（0.5分）。
1施工现场是否做到了现场封闭管理、场区道路硬化、渣土物料覆盖、洒水清扫保洁、物料密闭运输、出入车辆清洗6个百分之百（3分），扬尘排放是否符合相关部门要求（1分）。
4是否建立健全大气污染防治设施的原始运行记录及台帐（1分）。
1存在产生含挥发性有机物废气（刷漆、喷漆）作业的，是否在封闭场所作业，是否配备废气处置设施（0.5分），是否认期检测并存有检测合格报告（0.5分）；1事故状态或设备维修等原因造成废气治理设施停止运行时，是否采取紧急措施并报告环保部门（1分）。
1物料的堆存、传输、装卸等环节防风抑尘措施是否到位（1分）。
1类别工程监督检查内容分值检查得分存在问题（十六）水污染风险是否按要求配套建设并规范运行污水处理设施，对本企业产生的废水全部进行分类收集和处理（1分）。
1向市政管网排放的废水是否按规定进行预处理并符合要求（1分）。
1直接向水体排放的废水是否达标（0.5分），是否存在无排污许可证或违反排污许可证规定的问题（0.5分）。
1在饮用水水源保护区和其他特殊水体区内，是否存在非法设置排污口、违规开展可能污染水体的工程建设或生产经营活动（1分）。
1是否存在私设暗管或利用渗井、渗坑、溶洞排放、倾倒含有毒有害污染物废水、含病原体污水（1分）。
1是否存在未经批准撤除、闲置水污染物处理设施等环境违法行为（1分）。
1在国家重点区域、流域是否存在破坏生态环境的违法违规生产经营活动（1分）01是否按规定建设事故应急池，确保事故状态下，不污染外环境（1分）。
1（十七）土壤污染风险撤除工程是否事先制定残留污染物清理和处置方案（0.5分），并报相关部门备案（0.5分）。
1在自然保护地内是否存在破坏土壤、植被等生态环保违法违规行为（1分）。
1（十A）固体废物、危险废物环境污染风险是否对本企业固体废物特别是危险废物产生、贮存、转移、利用、处置情况进行全面排查并做好台账（1分）。
1是否有危险废物产生，假设有，是否按规定制定危险废物管理计划（0.5分），并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等杓关资料（0.5分）。
1固体废物贮存设施、场所的建设、关闭、撤除是否符合国家环境保护标准（1分），管理和维护是否规范（0.5分）,危险废物是否设置识别标志（0.5分）o2类别工程监督检查内容分值检查得分存在问题贮存、转移过程中的防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施是否落实到位（1分）。
1从事收集、贮存、处置危险废物的企业，是否向有关部门申请领取经营许可证（1分）。
1提供收集、贮存、处置危险废物服务的第三方供应商是否有资质（1分）O1是否存在非法转移、倾倒、处置危险废物等行为（1分）。
1是否存在混合收集、贮存、运输、处置性质不相容且未经平安性处置的危险废物的情况（1分）。
1是否存在将危险废物混入非危险废物中情况（1分）。
1固体废物及危险废物综合利用是否造成环境污染（1分）。
1（十九）其他生产经营中存在的污染风险噪声污染是否控制到位（1分），场界噪声排放是否符合《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB 12523）要求（1分）。有毒有害化学品生产、使用中的环境风险是否有效防控（1分）。
3是否对承包商的环保工作进行有效监管（2分）2五、减分项（二十）行政处分情况出现被社会媒体曝光的环保事件的，每起扣2分。出现被有关部门处分的环保违法违规事件的，每起扣2分；假设受罚主体为集团公司或二级单位的，那么本次检查结果为不合格。
