县接待服务中心2020年度整体绩效评价报告.docx

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县接待服务中心2020年度整体绩效评价报告根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2021]1号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2020年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：一、部门概况（一）部门基本情况江华瑶族自治县接待服务中心成立于2020年3月，为县委直属公益类正科级财政全额拨款事业单位。内设办公室、机关事务管理室、接待服务管理室、公务用车管理室、办公用房和公共机构节能管理室、财务管理室。其主要职责是1.负责县级机关事务工作，指导全县党政机关公务用车、公务接待、公共机构节约能源等管理工作。2.负责主管全县党政机关国内公务接待工作，参与并监督管理全县党政机关厉行节约反对浪费工作。3.负责全县公车管理平台公务用车的运行管理。4.负责会同有关部门依法依规履行相关行政事业单位国有资产管理职责。5.负责统筹协调、指导、推进全县公共机构节能工作。6.承办县委县政府交办的其他事项。（二）人员情况核定人员编制15人，实有在职在编人数3人。二、部门整体收支结余情况我单位2020年收到财政资金85.53万元，年初结转结余。元，合计85.53万元，其中基本支出85.53万元，项目支出0元。2020年全年实际支出85.53万元，结余财政资金0元，基本支出结余0元，项目支出结余。元。三、预算执行与管理情况2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：1、投入10分预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职3人/编制15人*100%=20%,得5分；“三公经费”变动率得5分。2、过程48分（1）预算执行得20分。预算完成率得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。（2）预算管理得28分。政府采购执行率得6分；管理制度健全有相关财务管理制度等得6分，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。3、履职效益得40分。（1）产出指标内容指标1：接待各级来宾人次N100人次，实际接待各级来宾约5000人次，得2.5分。指标2：来宾接待服务满意度N98%,实际来宾接待服务满意度100%,得2.5分。指标3：做好接待服务准备工作天/次，实际做好接待服务准备工作N1天/次，得2.5分。指标4：接待用餐标准N140元/人/餐，实际接待用餐标准N140元/人/餐,得2.5分。（2）效益指标方面指标1：带动服务业创收N10000元/年，实际带动服务业创收＞10000元/年，得10分。（3）社会公众或服务对象满意度得10分：在年度绩效考核中成绩优异。四、绩效情况（一）部门职责履行情况分析。2020年以来，江华县接待服务中心成立初始，以一支崭新的接待队伍，紧紧围绕全县工作大局，着眼保障，立足服务，为展示江华快速发展、奋力崛起的良好形象，促进全县经济社会协调发展发挥了积极作用，赢得了来宾和县领导的充分肯定和好评。2020年共接待各级来宾228批次。其中，公务接待56批次，商务接待68批次，参与协助配合的县级各部门接待82批次。（二）社会经济效益分析在严守公务接待制度的前提下，认真对待、仔细研究，创造性地开展工作，把更多的时间和心思用于改进服务方式、提高接待水平，更加注重提升精细化、人性化、地方特色化服务，为宾客创造了一个自然宽松、没有压力的接待环境,突出了江华地方特色，同时带动了服务业创收至少1万元以上，切实提升整体接待工作水平和满意度。（三）行政效能分析1.突出忠诚担当，把好政策法规关口。一是坚持把“明确接待标准、控制接待范围”作为公务接待的核心问题。二是在全市的统筹部署下，积极推进机关食堂“一卡通”。2.加强队伍建设，增强凝聚力和战斗力。通过不定期学习提高政治素养和业务素质。通过过外出学习考察，开拓眼界，增长见识，汲取别人好的做法和经验,从而提升自己的接待水平。3.强化建章建制，着力打造规范化接待窗口。一是在原有基础上进一步完善规章制度。二是细化工作流程。三是做好公务用餐监督子系统试点工作。四是实行重宾接待后勤接待岗位责任分解表和接待工作人员“九个三”工作要求细则。4.突出地方特色，竭力塑立江华接待品牌。在接待手册、宣传品、餐饮文化和接待用品及民族礼仪的设计上，把浓郁的瑶族风情融入了进去，精心展示了瑶族特色，打造了接待特色品牌。5.节约接待支出，努力创建节约型机关。保证接待服务质量，尽量杜绝不必要的支出。五、存在的问题一是接待人员素质亟待进一步提升。现有接待人员均是刚接手接待工作的新兵，在接待礼仪和接待经验方面与市接待中心相比还有很大差距；二是接待资源有待进一步挖掘。没有充分体现江华的接待特色，没有充分彰显瑶族饮食文化魅力；三是主要接待酒店的接待水平有待进一步加强。我们主要的接待酒店神州瑶都大酒店还存在设施设备老化、服务人员专业度不够、菜品菜肴得不到提升等诸多问题；四是深入调研不够。我们对于一些好的接待场所，一些好的特色菜肴深入调研掌握不够，在接待中不能充分发挥其优势。五是人员严重缺乏与工作任务繁重矛盾日益突出。六、后续的工作计划（-）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（二）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。（三）我单位将继续扎实工作、锐意进取，全力推进全县接待工作实现新发展、新提升，切实提升整体接待水平，力促江华接待工作再上新台阶。