体系适宜性充分性有效性评价(共4页).docx

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体系适宜性、充分性、有效性评价定义评价要素适宜性体系满足内外部环境变化后要求的能力体系内外部变化时，风险和机遇分析完整，应对措施有效：1.人员变动2.公司机构及职责变化（如设立中心城市公司）3.公司（项目）规模变化4.客户需要变化时5.启用新设备、招商通网上平台推出时6.其它相关方要求变化时组织所处外部环境是不断变化的，包括：a）质量概念或质量管理体系要求的变化（如不合格和缺陷的概念产生变化、ISO9000族标准改版等）；b）顾客的要求或期望的变化；c）市场情况的变化（如：受到反倾销调查）；d）先进技术的出现（如：网络技术等）；e）法律法规或产品标准的变化等。另一方面，组织的内部环境也可能处于不断变化之中，包括：a）主要管理人员的变化（如总经理、管理者代表的变动）；b）组织机构及职责的变化；c）组织规模的变化（如人员的增加）；d）产品的变化（如原生产电视机的企业现在增加手机、空调等多种产品的生产）；e）组织运行机制的变化（如企业改制等）；f）新技术或新工艺的采用；g.）新设备、新的生产线的采用引起的资源等基础设施的变化。由于组织所处的内外部环境的不断变化，客观上要求组织的质量管理体系也要不断地变化，及时地调整或改进原有的质量管理体系，以达到组织的质量管理体系持续地与内、外部环境的变化相适应。

充分性过程、职责、资源是否适宜，满足需要体系结构合理、过程齐全、程序连续、文件完整、资源充分，具有实现目标的能力1.体系管理过程或服务过程完全识别和规定2.各过程职责分配合理3.各过程实施顺畅4.各过程的实施结果达到目标要求a）评价质量管理体系时，对每一个过程的评价会涉及到：过程是否已被识别并适当规定？职责是否已被分配？我们知道，质量管理体系是由众多相互关联的过程所构成，如果某一过程特别是对质量管理体系有重要影响的过程没有被识别，或尽管识别了某一过程，但对如何确保过程的有效运行和得到控制没有给予适当的规定，或对过程控制和管理的职责未给予规定，过程就会因不能得到有效控制，使质量管理体系变得不充分。b）由于各种各样的原因，组织总会发现各种持续改进的需求。从步骤上讲，持续改进活动将涉及体系现状的评价和分析、确定改进的目标、提出改进的方法或识别新的过程（也可能是对现有过程的重组）等。在实现各种持续改进时，可能会发现原有的质量管理体系存在诸多未考虑的活动，也就是原有的质量管理体系在过程或子过程方面可能存在不充分的情况，而管理评审就是要发现质量管理体系中存在的这种不充分性，并使之得到改进。

有效性体系达到规定的的方针、目标和职责的程度1.客户投诉处理满意率、客户满意度结果2.员工服务意识、服务能力的提高程度（员工培训合格率、员工考核合格率），主业务盈利能力、费用收缴率等3.对客维修满意率、设备完好率、清洁合格率、绿化合格率4.日常自检、上级检查发现不符合数量与严重程度5.外审、内审发现的不符合数量和严重程度a）有效性是指完成所策划的活动并达到所策划的结果的程度的度量。而质量管理体系的有效性是组织实现所设定的质量方针、质量目标和职责的程度的度量。b）为判定组织质量管理体系的有效性，应将以下方面的信息与组织设定的质量方针、质量目标和职责进行对比：——顾客的反馈、包括顾客满意程度的测量结果、顾客抱怨等。——过程的业绩，即过程实现增值或间接增值从而达到预期结果的程度。如：通过对员工质量意识的培养和提高，使顾客对员工服务态度的满意程度提高；又如：电子产品的直通率，焊缝探伤合格率等。——产品符合性，包括对产品的质量目标和要求的符合性。——审核结果，包括内审和外审发现的产品、过程和体系的不合格。