企业公司制度文件---委外加工业务采购执行流程.docx

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XX集团项目委外加工业务执行流程1.专业术语说明■委外加工：当企业自己的生产能力不足或者缺乏某种技术的情况下，就需要把某个工艺甚至整个产品交给外面的厂商去进行生产。这就会触发委外加工业务。■标准委外（吹制外加工）：标准委外指企业将原材料提供给委托加工商，受托方根据加工要求加工完毕后，将成品返还企业，委托方以加工费形式进行费用结算的业务模式。加工完毕成品与提供给加工商的材料物料编码不同。■工序委外：企业因为某道工序产能不足，或者技术水平无法满足要求，将产品生产环节的某一道工序委托给其他公司加工，物料的编码不发生变化，委托的只是产品生产过程中的一道工序,如：烤花工序。2.流程总体概述本流程描述了标准委外和工序委外的执行过程，用于对委外加工过程的控制。生产计划部提出委外加工申请后，供应商管理部确定加工商并签订合同，采购部创建委外订单，物控部将原料发给供应商，加工完毕收货。3.流程设计原则流程目的本流程用于规范委外加工业务的执行过程适用范围组织范围：XXXX股份有限公司业务范围：适用于XX特玻吹制外加工及烤花工序委外加工业务流程涉及部门岗位供应商管理部/认证主管采购部/采购主管物控部/保管员供应商/业务员主要管控点1.委外加工商库存可进行实时查询、监控，规避库存管理盲点2.委外加工订单可进行全程监控，如订单状态、订单材料及委外材料用量、产品回收数量涉及其它业务流程U0BE-MM-IM-002生产性物资入库流程》注意事项/备注标准委外产品BOM的完整性、准确性流程负责部门采购部4.流程详细描述部门/岗位流程描述输入输出供应商管理部/部长05接收采购申请承接《物料需求计划卜.达流程》，供应商管理部统计员在中查询项目类别为L的采购申请N/AN/A供应商管理部/部长10是否需要开发供应商供应商管理部部长判定是否需要开发供应商，如果是则转入步骤20供应商开发流程,如果否则转入步骤25招投标流程或30询报价N/AN/A供应商管理部/部长15供应商开发流程供应商管理部部长判定现有供应商满足需求的，选择现有供应商，不能满足需求的执行供应商开发流程N/AN/A供应商管理部/部长20招投标流程供应商管理部部长、技术总监、采购总监组成评估小组执行招投标流程N/AN/A供应商管理部/部长25询报价供应商管理部部长根据委外加工成品信息进行询报价N/AN/A供应商管理部/部长30合同评审流程供应商管理部部长根据招投标或询报价的结果提交合同评审N/AN/A采购部/采购主管35创建委外加工订单采购主管根据委外加工申请创建委外加工订单N/A••委外加工订单采购部/采购主管40发送委外订单采购主管通过邮件或传真等方式发送委外订单给供应商，并说明成品的检验方式N/AN/A采购部/采购主管45通知质检采购主管发送采购订单后将订单信息通知质量管理部，质量管理部驻厂检验N/AN/A供应商/业务员50接受订单供应商接收到委外订单后，到XX特玻领取委外加工原料N/AN/A物控部/保管员55委外物资出库保管员根据委外类型办理委外物资出库（1.标准委外出库，按采购订单出库2.工序委外物资出库，系统进行转储操作）N/A••出库单质管部/质检员60驻厂检验质量管理部在供应商送货之前驻厂检验N/AN/A供应商/业务员65供应商送货供应商加工完毕后将成品送货到XX特玻物控部，转入《委外加工物资入库流程》N/AN/A 5.差异分析与变革管理5.1现状■委外加工订单在NC系统中没有记录，无法进行统计、查询。■委外加工订单在未入库之前NC系统中无体现，不能及时进行信息的查询。5.2变革■未来系统中创建委外加工订单，订单创建时间前移，下单之前完成委外订单的创建，保证了采购订单的及时性。■未来委外加工所需物资与BOM对应，系统控制发料数量，提高准确性。■未来委外加工订单创建之后再向供应商发货，系统单据打印，规范管理过程。■未来委外加工订单可进行全程监控，如订单状态、订单材料及委外材料用量、产品回收数量。■未来委外加工商库存可进行实时查询、监控，规避库存管理盲点。6.相应制度•梳理支持流程运行的管理制度•系统运行管理要求：1.采购订单必须及时创建，不允许后续补录，必须系统打印给委外加工商。2.物控部保管员严格根据采购订单进行发料，出库单系统打印并双方签字。7.涉及的单据和报表表单名称描述关键字段生成工具*使用频率委外采购订单指向供应商下达的具有法律效应的正式单据涵盖所需提供给供应商的材料清单供应商、物料编码、采购数量、价格、交期EXCEL随时委外物资调拨出库单用于委外物资发料单据物料编码、数量、名称、时间、委外加工商EXCEL随时*可能的生成工具包括：Form、EXCEL、电子邮件、手工等报表名称描述关键字段报表工具*使用频率采购凭证清单用于显示采购订单的明细信息，可按供应商、物料、物料组、订单编号分类显示采购订单号、供应商、物料编码、数量、日期、物料组标准报表随时委外订单执行进度跟踪表用于标准委外订单执行信息的跟踪，涵盖发料信息、收货入库信息、发票信息委外加工商、订单号码、物料编码、日期、计划数量、子件需求数量、子件消耗量、外协库存量ABAP随时物料库存清单查询报表用于查询库存明细信息物料编码、数量、委外加工商、ABAP随时*可能的报表工具包括：标准报表、ABAP、Excel。