材料部材料管理制度(共23页).docx

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公司建筑材料管理制度第一章总则1.1为了加强公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强化施工项目材料成本管理，结合公司实际特制定本制度。1.2公司各单位以及施工项目适用本制度。第二章材料管理任务、机构、人员、职责2.1材料管理任务2.1.1做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应，满足施工，加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料流通成本。2.1.2做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理。2.1.3跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费。2.1.4做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。2.1.5推广应用四新技术，降耗增效。2.2材料管理机构2.2.1公司统一设置材料管理机构，配备材料管理人员，做好材料管理工作。2.2.2材料管理实行公司—项目部二级管理流程。2.2.3公司材料主管部门可受公司委托代行公司部分职权。2.2.4项目部的材料部门为施工现场材料直接管理部门。2.2.5项目部材料部门专（兼）职人员的配备数量最低不得少于1人，当施工面积大于3万平米时，酌情相应增加1～2人。2.3材料管理职责2.3.1公司主管领导⑴建立公司材料供应保证体系，对公司材料管理工作负领导责任。⑵审定材料合格供方。⑶主持公司大宗材料的采购招标、合同评审与签订工作。⑷审批大宗材料采购计划。⑸审批材料采购最高限价。2.3.3公司材料部⑴认真贯彻国家法律、法规和上级的管理制度，建立和完善公司各项材料管理制度并贯彻实施。⑵组织材料供方的调查评价及年度复审，建立供方档案，确保公司管理体系在本部门的有效运行。⑶建立健全公司材料供应保证体系，组织材料的公开询价及采购招标，指导项目部零星材料采购，审核材料采购价格，定期发布材料市场价格信息，做好材料采购合同的洽谈、评审、签订工作。⑷建立公司材料消耗统计台帐和材料信息资源库等有关资料档案，按照公司有关部门的要求填报统计报表，协助完成公司投标报价、成本预算工作。⑸指导和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。⑹审核材料采供资金计划。⑺审核材料采购合同条款。⑻参与审查、考核、选聘施工项目的材料人员。2.3.4公司经营部⑴负责审核项目部材料预算计划。⑵负责提供公司所属工程的材料汇总表、中标价格、结算方式等基础信息。2.3.5公司财务部⑴审核材料部门提供的材料采购供应资金计划，按公司领导审批的“资金平衡计划”支付材料采购资金。⑵负责材料流通、消耗全过程的成本核算。⑶参与材料采购招标与合同评审。2.3.6公司行政部根据公司的发展和施工需要，会同材料等相关部门负责材料人员的培训、考核和选聘工作。2.3.7公司材料部⑴负责监督、检查材料采购。⑵负责查处材料工作的违纪违规行为。⑶参与材料采购招标与合同评审。2.3.8公司工程部⑴负责提供公司及项目各阶段施工计划。⑵负责审核项目施工材料需用计划。⑶负责提供国家和上级主管部门对有关施工质量安全用品的信息，监督检查材料部门采购的各种材料是否符合相关要求。⑷审核安全防护用品的采购入帐，审核采购价格及采购合同。2.3.9公司材料部门负责人⑴对公司材料管理负管理责任。⑵编制公司材料管理工作目标和计划。⑶组织大宗材料的采购招标、合同洽谈、合同评审、合同签订等工作，审核采购价格及采购合同。⑷组织材料供方的调查评价及年度复审。⑸审核材料的采购计划、资金计划及各种报表。⑹参与施工项目部材料管理人员的选聘。⑺监督、指导项目做好现场材料的消耗控制工作。2.3.10公司材料部采购人员管理工作⑴协助部门负责人分解、落实公司经营目标的材料管理指标及编制公司材料系统工作计划。⑵负责材料管理部门的贯标、认证工作。⑶负责起草材料订货合同，参与洽谈、定价、评审，定期编制项目采购材料的最高限价表，并监督、检查落实。⑷汇总工程投标的材料询价资料，编制工程投标报价的参考依据。⑸分析、整理、建立材料消耗资料和档案，参与编制材料消耗概算定额。⑹负责收集本部门各类资料、供方档案、材料合同的日常管理。⑺负责审查项目部材料的收发原始记录、凭证、报表和台帐。2.3.11项目部经理⑴参与公司组织的大宗材料的招标采购、选样、定价、合同洽谈工作，选择审定合格的材料供方。⑵审批项目材料部门上报的各类材料计划、报表。⑶审核工程项目材料各类结算凭证。⑷审核零星材料采购价格，监督材料的验收。2.3.14项目部技术负责人⑴审核工程所需材料备料计划。⑵负责特殊材料的选型、选样工作。⑶组织建立材料样板间。2.3.12项目部施工、技术、质安、造价等相关部门⑴编制材料需用计划。⑵提供加工订货材料所需的技术标准、详图、样品等。⑶进行施工现场的材料取样、复验。⑷协同做好现场材料定额消耗管理工作。⑸参与进场材料、劳动保护用品的质量验收；阻止不合格的材料进场，督促清运不合格材料出场。⑹及时提供工程施工形象进度。⑺提供建立工程材料消耗台账的有关资料。⑻对材料部门进行工程项目相关合同的交底。2.3.13项目部材料部门⑴根据材料需用计划和施工进度，编制采购(供应)计划、加工订货计划。⑵负责权限范围内的采购供应工作。坚持三比一算的原则，按计划保质保量低成本组织材料供应，满足施工生产需要。⑶负责现场料具的收、发、保管工作。认真负责，坚守岗位，严格把好收料关，坚持三验制（质量、数量及资料），做到手续完备，账目清楚。⑷严格按计划控制材料消耗，及时分析、通告材料消耗情况，提供成本核算所需材料管理资料。⑸建立健全各类材料收发原始记录、凭证、报表和台账，及时、准确上报各类报表。⑹负责自购、分包单位采购材料供方的评价、考核工作。⑺负责现场材料的标识与防护，保管措施有力，堆码整齐清洁，达到安全文明施工要求。(8)负责对本项目材料资金支付情况的统计并按月上报。第三章材料计划管理3.1项目部在项目中标后七天内或开工前七天提出单位工程大宗材料概算计划及采购招标申请，在工程开工后一月内提出单位工程材料需用总(预算)计划，每月28日前提出次月的月度需用计划。3.2大宗材料采购招标申请应包括拟采购招标项目的工程概况（工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间）、材料的品种、规格、概算数量及材质要求、付款办法等内容。3.3工程材料（构成工程实体材料）需用计划由项目部根据施工图及相关资料报上级预算部门审核、材料部门按计划限量供应。3.4施工材料（现场临设等）需用计划由项目部施工部门根据施工组织设计（方案）编制，报上级分管生产领导审批、材料部门按计划限量供应。3.5材料需用量如超计划(预算)，项目部应分析原因进行责任处理后增补计划，报公司材料部批准。3.6采购计划、供应计划、加工计划由项目部根据经审批的材料需用计划、施工进度计划及库存等情况编制，报工程部审批后转材料部采购。3.7材料计划应清楚写明所需材料名称、规格型号、计量单位、数量、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、需用时间，做到准确、及时。3.8由于业主或设计单位进行工程变更使原计划不能满足工程需要时，计划人员必须在材料采购前进行计划的更改。3.9各级材料部门应建立计划供料台账，及时登记核减采购入库材料，随时掌握计划完成情况，避免超储积压或者停工待料。3.10各级材料部门应将各类计划分类整理，填写编号，装订成册，妥善保管；第四章材料采购管理4.1材料实行分类管理４.1.1按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。⑴A类材料，即关键的少数材料。主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。⑵B类材料,属一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。⑶C类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。4.1.2按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。⑴大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。⑵零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。4.2供方选择评价4.2.1为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。4.2.2采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。4.2.3根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。4.2.4评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》，材料部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。4.2.5材料部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。4.2.6材料部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。4.3采购权限4.3.1公司各项目部单项采购在1000元以上的材料实行由公司材料部实行集中或限价采购，大宗材料实行招标采购。4.3.2零星材料项目部（1000元以下）可自行采购由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报工程部和材料部审核、公司分管领导批准，监督采购行为。4.3.3采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价完成采购任务。4.3.4采购人员应遵循“三比一算”的采购原则，做好市场调查和预测工作，询价分析及时、准确、全面，报采购主管批准后方可实施采购。4.3.5A、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择，C类材料供方在合法经销商处采购。4.4运输管理材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。4.5现场验收4.5.1进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。4.5.2材料验收依据：⑴材料计划、订货合同及合同约定条件；⑵经双方确认封存的样品或样本；⑶材质证明和抽样复验合格证明；4.5.3材料验收的方式方法：⑴采购人员必须采购经评定合格的产品；⑵验收人员必须按验收标准进行验收；⑶各项目部应邀请总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收；⑷使用人员必须按标准进行领料验收；⑸材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作；⑹实物验收①凭证验收，查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致；②随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方鲜章，内容满足施工要求和管理需要。③目测检查材料外观，外包装完好无损。④按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。⑤进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后，按本办法有关规定进行质量验证。⑥按规定必须复验的材料，由项目相关部门根据分工进行取样复验。4.6入帐报销规定4.6.1材料部供应材料的入帐报销，材料部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单，附发票和项目部收料凭证，经材料部审核后报公司领导审批。4.6.2项目部采购材料的入帐报销，项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证，附发票和随货小票经项目经理审核签字后报材料部审核和公司领导审批。4.6.3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单，经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。4.6.4安全防护用品的入帐报销，在材料部审核前还应经工程部审核；顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。4.6.5入帐报销金额在十万元以上的还须报公司主管领导批准。4.6.6材料部应建立计划供料台帐,对入帐报销材料进行登记，审核其是否在经审批的材料计划内。如超计划不予审批入帐报销，除非项目部增补计划上报批准。4.6.7填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。4.6.8为了不影响月结成本，自供方送料之日（送料单日期）起三十日内应到材料部门办理入库（保管员填制收料凭证）手续，自保管员入库之日（收料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。4.7材料部供料的资金结算4.7.1由材料部供应的材料凭项目部签收的有效单据，每月向公司财务部办理一次结算，供货商的货款支付应由项目部上报公司工程部、材料部、及公司主管领导审核后方可支付。4.7.2项目部应及时足额回收工程款，以确保正常的材料款支付。当资金紧张支付材料款有困难时，可以适度的赊购，但应信守承诺。对招标采购材料或合同订购材料应严格履约支付，不得无故拖欠。4.7.3甲供材料经项目部签收后统一由材料部配合经营部向建设单位办理结算手续。第五章材料合同管理5.1材料合同主要有购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等，归口管理部门为公司办公室管理。5.2合同签订的原则和要求，应遵守国家合同法、公司合同管理办法。5.3对A、B类材料，除及时结清者外，均应签订书面合同。5.4合同签约前，项目部（需方）经办人持合同文本和供方资质材料送材料部审核，材料部审核后上报公司相关部门及公司主管领导审批并在三个工作日内审批完毕。如认为合同文本需要修改，提出修改意见，返还材料部修改。5.5如供方不属于公司合格供方，应对其进行资格审查，审查内容主要包括供方资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。5.6供方资质材料应包括工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证、产品质量检测报告及环境安全证明材料等（复印件加盖供方鲜章）。5.7合同文本应使用公司统一标准格式文本，合同条款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。5.8经修改后的合同，按审批程序由材料部（需方）填写《合同评审表》经项目经理签字，公司主管领导签批、办公室盖章。5.9合同一经订立，即具有法律约束力，项目部（需方）应严格履行。合同原件公司应留二份，统一编号归档保管。第六章材料现场管理6.1材料现场管理任务6.1.1材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。6.1.2现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。6.1.3项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。6.1.4项目部应加强材料计划管理，预算部门及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。6.1.5材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把材料验收关，保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。6.1.6项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。6.1.7项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。6.2材料仓储管理6.2.1实行ABC分类管理。A类材料占用资金比较大，是重点管理的材料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施。B类和C类材料可按大类控制其库存，定期检查监控。6.2.2公司仓储管理分两级管理，材料部设材料总库，项目部（基层单位）设材料库。材料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套，项目部材料库负责项目本身的材料收、发、保管和监督使用。6.2.3材料验收制度⑴材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。⑵项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》、《材质证明书登记台帐》。⑶采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对A类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。⑷材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。⑸三大材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及《材料进场计量检测原始记录》。⑹顾客提供的材料，项目部材料员应会同顾客代表共同对材料的名称、规格型号、数量、计量单位、质量及环境安全要求等进行验证验收。⑺项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作，执行国家相关规范及公司《产品的监视和测量程序》。经验证合格的质量证明书、检验合格报告应编号登记和归档保存，作为合格放行的依据。⑻经验证、检验合格的材料须经质检员签字认可后，材料员才能办理入库手续和放行使用。⑼材料验收中发现问题的处理。如发现证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格、职业健康安全和环境管理不符合要求等，材料员不得将材料入库，应及时通知采购员或供方补换或退货。⑽经验收合格的材料应及时办理入库手续，填制收料凭证，登帐上卡。入库手续必须符合入帐报销审批程序规定。6.2.4材料出库制度⑴材料出库应按批准的品种、规格、数量发放，应与领料人当面点清做到数量准、手续清。填写领料单应书写工整、并记清领用班组、使用部位，领、发料人及项目经理签字才有效。⑵发放料具应按先进先出的原则，严格按限额领料单或履行批准手续后发料。外出施工现场的材料必须具有项目部出门手续。⑶不合格的或损坏无法修复使用的材料不得出库使用。⑷列入交旧领新、以坏换好和按规定退还包装容器的材料，须先回收后发放。⑸现场大堆材料的消耗，应与工程形象进度同步，并盘点实物后计算耗用量，不得以收入量报耗或者随意乱报。⑹进入施工现场的材料包括废钢材、周转材料，禁止项目部向外出售和转租，如项目部之间内部调剂，应办理内部调拨手续。如确需出售应经材料部审核并报公司主管领导批准后，由材料部派专人监督出售。⑺已领未用或竣工剩余材料应办理退库，用红字填写领料单作退库手续，使用过的残旧材料应单独填报盘存表并备注成色。6.2.4材料保管保养制度⑴入库材料要按不同材料的类别、品种、规格、质量、环境和安全管理、生产批号分别存放，并挂牌标识。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、抽检状态、生产批（炉）号等。⑵对顾客提供的材料，还应采取专库存放，并标识清楚，便于识别。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况应书面报告顾客代表并洽商处理。⑶材料员要定期检查库存材料，按照技术保管要求及时进行保养，达到“十不”要求：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆。如发现有变质损坏、超贮积压、受潮锈蚀等情况应及时向主管报告，并采取防损措施。⑷库房、料棚、库区经常保持通风干燥、整齐清洁，不漏雨、不潮湿，无杂草、无垃圾。⑸严格执行公司《危险化学品管理办法》，对各种易燃易爆、危险化学品进行专库存放，醒目标识，并采取相应的防爆、防火、防盗、防毒等措施，配备必要的安全防护器材，派专人看守。⑹搬运材料应配备相适应的运输工具和有一定专业知识或有经验的人员，确保材料搬运安全。6.2.6材料盘点制度⑴坚持季度盘点制度和有帐即查见物即盘的原则，清点帐面数与实存数，差异即盈亏数。⑵每季末月25日为盘点基准日，凡是帐内帐外材料、已领未用材料、在途材料均应盘点。帐外材料应盘点成色，已领未用材料可用领料单红字办假退料，如供方的票据未到达应办理暂估入帐手续。⑶盘点完成后应填制《物资盘点表》，每季末月28日前上报。⑷材料进出库后保管员应及时登帐动卡，做到帐、卡、物三相符，帐册、单据日清月结季盘点。⑸盘点要求达到“三清”即质量、数量、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损坏有报告、调整帐卡有根据；“一保证”即保证帐、卡、物、资金四对口。6.2.7现场材料的标识与防护⑴现场材料大多属于露天临时堆放，因规格品种多量大容易受潮变质、散失浪费和混堆误用，项目部材料员应做好施工现场材料的标识与防护，按照材料性能及规格品种的不同，采取挂牌标识、上盖下垫、防雨防潮等不同的保管措施，并堆码整齐，达到安全文明施工要求。⑵现场材料标识采用材料本身的质量证明书或抽检试验报告，以标牌或记录作为标识。标识必须清晰易辩，不得涂改、损坏。抽检状态标识分为合格、待检、不合格三种。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、抽检状态、生产批（炉）号等。⑶对A类材料使用在重要工程时，应记录每批（炉）号的使用部位、使用数量并保存记录。6.3限额领料管理6.3.1施工项目应实行限额领料和定额用料考核制度。6.3.2工程施工前，应与使用班组或使用人员确定限额领料的形式。6.3.3根据限额领料规定、材料消耗施工定额和施工组织设计要求，编制材料消耗预算量，作为限额领料依据，严格执行。6.3.4领发料相关方应分别留存领发料凭据，作为材料消耗考核的依据。6.3.5在执行限额领料过程中，因工程量的变更，设计的更改，环境因素等影响材料的使用时，应及时调整材料消耗预算。6.3.6工程完工后，应及时办理结算手续，认真检查分析限额领料的执行情况，实施节超奖罚。6.4废旧及剩余材料回收管理6.4.1工程的剩余材料应尽可能用在后续工程项目上，由上级材料部门负责调剂，冲减原项目工程成本。6.4.2项目竣工而无后续工程的剩余材料，项目部提出申请报公司总经理批准后,由物供部与项目部协商处理，处理后的费用冲减原项目工程成本。6.4.3在工程接近收尾阶段，严格控制现场进料，尽量减少现场余料积压。6.4.4对因建设工程的变更，造成材料多余积压的，应积极做好经济损失索赔工作。6.4.5项目部材料员应做好现场材料的修旧利废工作，对施工余料、废料进行分检、回收和利用，减少材料浪费，节约资源。6.5材料的统计报表制度6.8.1为加强材料成本管理，建立工程项目的消耗档案，保证材料的可追溯性，项目部必须建立健全下列基本台账和报表：（一）台账⑴材料采购台账⑵材料验收记录⑶材料收发明细账⑷周转材料进出场台帐⑸材料消耗台账⑹材质证明书发放台账（二）报表⑴材料收发存报表（月报）⑵周转材料租赁台帐（月报）⑶单位工程材料耗用分析（月报）⑷物资盘存表（季报）6.8.2报表填报时间：⑴月报：当月28日前填报《材料收发存月报表》、《周转材料租赁台帐》、《单位工程材料耗用分析》。⑵季报：季末的当月28日前填报《物资盘存表》。6.8.3项目部材料员应全面、准确、及时填报各种材料报表。6.8.4施工过程中的全部材料计划、收发料凭证、报表、台帐、原始记录等各种材料管理资料应分别装订成册，妥善保管，完工后按规定上交公司有关部门管理保存。6.8.5材料员工作调动必须办理移交手续，所管材料帐表单及原始资料完整移交，由上级材料部门派人监督点交。第七章材料管理考核奖惩7.1材料管理考核7.1.1为加强材料管理，降低工程成本，提高企业经济效益，督促项目部及材料人员严格执行材料管理规章制度，公司将结合季度项目成本检查，对项目部材料管理进行检查考核评比。7.1.2材料管理考核主要指标⑴项目成本检查（材料管理）得分；⑵施工项目材料成本降低率。7.2奖惩制度7.2.1考核成绩同经济效益挂钩，奖罚分明。对成绩优秀者给予物质奖励或通报表彰，对成绩落后者给予经济处罚或通报批评。7.2.2对违纪违规给单位带来重大经济损失者，将由监察部门追究当事人责任，并赔偿经济损失。7.3奖惩细则7.3.1工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据，数量以工程预算为依据。质量以设计要求为依据，材料员根据定额员编制、项目经理和施工员审核的材料计划负责采购。材料采购实行材料员专人负责制，项目上的其他负责人有建议权，不得直接插手材料采购，违者罚款200元。7.3.2公司不同意釆购的材料，其他任何人不允许擅自作主，采购员更不能随意购买，违反者罚款500元并追究相应责任。7.3.3采购万元以上的材料，一律采取招投标，投标厂家要在3家以上。签订合同时除考虑价格合理外，还应考虑本公司的资金周转情况。在保证合同要求质量的前提下，确定最低价，10万元以上要经过总经理同意，50万元以上要由总经理参加，违者罚责任人1000元，特殊情况除外。7.3.4采购员原则上亲自送货到现场，把好质量、数量、规格、用途、价格关，与收料、仓库保管员当场验货手续，不到现场办理的每次罚100元。所购材料出厂质量证明文件应及时向资料提供，凡未及时提供或手续不全的每次罚采购员100元。7.3.5凡是两个工地之间的调拨材料，必须由仓库保管员开具调拨单验收入库，材料当场点清，发现差错经手人罚200元。7.3.6甲供材料包括安装主材料要根据预算员提供的计划单，经项目经理、施工员签字手续齐全后，方能去甲方提货。验货入库时要有对口工种代表、材料员、门卫三人以上签字，当日验收，不得过夜，发现代签每人每次罚200元,如有特殊情况项目经理和现场负责人方可办理。7.3.7三大材料和安装主材要严格对照送货单位的送货单，对于规格、数量、质量不合格的材料要全部清退，如果收了不合格的材料，每车给予责任人500元以上的罚款。7.3.8材料入库必须统一计量标准，重量以千克、体积以立方米计算。地材料收料实事求是地进行丈量，目测估计的发现一次罚200元，二次开除。收料员要根据现场的需要，不得滥收，浪费资金和材料。7.3.9除钢筋、砂石、红砖、铸铁管等庞大的材料外，所有材料要进入仓库，尤其是安装、装潢材料。材料进入时须由仓库保管员及相关人员进行验收，材料堆放在外面每次罚款责任人200元。7.3.10进仓库领料，必须依据耗用材料总计划单凭项目经理或施工员签字后的领料单领取材料，低值易耗品原则上以旧换新，否则，仓库保管员可以拒绝发料，报废材料每月要由财会材料人员在场清点，以旧换新率达到100%，达不到每次罚款100元。7.3.11所有进入仓库的材料一律有计划限额发料，不按限额领料单每次罚款保管员200元。7.3.12收料员都要设立一本台帐，对各种材料按顺序先后详细登记。保卫人员也要设立一份台帐，由材料会计每月把两份台帐进行对照，发现问题及时调查汇报，作出相应措施，违反者罚200元。总之,在岗的各位管理人员要认真贯彻执行公司的各项材料管理方针政策，遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》；任何人都要忠于职守、严格执行公司各项规章制度并明确各自的责任范围，认真遵守公司和工地一切材料管理制度，对本职工作应作到尽职尽责，爱岗敬业，求实创新。自我提高自身管理水平，使我们这个团队成为一个能打硬仗的队伍！。