行政部事务工作流程图(共12页).doc

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行政事务工作流程图一、印章管理1、流程图填写印章使用申请表由申请人、部门负责人签字总经理签字行政部加盖印章2、说明使用公章到行政部填写《印章使用申请表》；《印章使用申请表》要有经手人、部门负责人签字；报总经理批准后至集团总裁办盖章；如遇总经理不在，可电话请示同意后有效；如果工作需要使用合同专用章（1）的，需持有集团审批的合同审批表，到行政部按上述程序办理；如果工作需要使用财务章，须到财务部门按上述程序办理；⑦因工作需要将印章携带外出的，由总经理特批，批准程序如上。3、使用表格印章使用申请表二、档案、公文管理（一）档案管理1、归双方办理交接手续各部门将档案移交行政部分类、鉴定保管期限编制案卷目录、装盒组卷、填写卷内文件目录、编页码、编写案卷标题、填写登记表在规定时间下发移交档案的通知双方办理交接手续统一编制档号、装订日常零散的文件材料登记、入库、排架开发中心按规定整理本部门形成材料，组成案卷插入内容关联的案卷单独立卷双方办理交接手续检查案卷质量档案室接收移交档案2、说明1）档案分类：合同（包括销售和采购合同）、投标书、招标书、相关图纸、通知、文件2）归档各部门将所需存档的档案整理成册；本部门存档及移交行政部存档；相关人员在《档案目录》登记。技术档案归档：由开发中心自行建档并报行政部备案。3、使用表格档案管理相关表格（二）公文管理1、行文流程行政部存档行政部负责印发行政部加盖公章行政部打印总经理签批行政部核稿填写发文审批单部门起草文稿接收单位签收文回执2、说明1）拟稿：由各部门进行拟稿，文稿必须内容清晰、层次分明、观点明确、文字简练、标点符号正确；2）汇稿：文件拟草后，如须汇签的文件，必须先履行汇签手续，汇签人在文稿的汇签处，签署自己的意见；3）核搞：文件由行政部负责人核搞，内容包括文件质量、内容是否符合规定；4）签批：报总经理签批后，行政部打印、定稿、核对、盖章和印发。5）对不同内容的发文建立发文登记表，含发文的时间、文件名称、收文单位、发出时间和收文回执；3、使用表格1）发文登记表2）文件流转呈批表单（三）、收文管理1、流程图邮件、信函等上级来文或同级单位来文文件分类接收到文件存档行政部登记承办单位在收文处理单上签字分送各承办部门登记行政部收文处理单2、说明1）收文的范围：上级来文、函件、邮件、传真、信件等；2）收文的处理：行政部职员在接到上级来文、信、函、邮件、传真后，要对文件进行分类登记，对有密件开口和国外信函，邮票被撕应拒绝签收，登记的内容包括：来文单位、文件内容、收到时间。3、使用表格1）文件流转呈批表单；2）收文登记表。（四）文件/档案查询、借阅管理1、流程图查询/借阅人提出申请查找文件部门负责人签字总经理批准申请人签字行政部行政部登记2、说明1）查询文件/档案先由申请人提出申请，并经部门负责人签字同意；2）由总经理批准行政部方可借阅。3、使用表格1）档案借阅登记表2）公文查询登记表三、会议管理行政部存档到会人员签字会议纪要整理会议召开、会议记录参会人员回执行政部下发会议通知会议主持单位/人确定会议议题、时间、地点及列席人员确定会议种类总经理批准1、会议管理流程2、说明1）由会议主持单位提出要召开会议种类并确定会议议题、时间、地点及列席人员；2）经总经理批准行政部按会议主持单位要求下发会议通知，接到通知人员要有回执；3）会议召开要有专人记录，整理会议纪要，会议纪要要有与会人员签字；4）会议纪要下发，行政部备案；3、使用表格1）会议通知单2）会议纪要四、图书资料管理1、图书管理流程借书人提出申请行政部催还借阅超期图书资料返回申请人本人签字图书借出行政部登记总经理批准2、说明1）公司图书资料由行政部统一保管，需图书资料由所需人提出申请，行政部登记，并由本人签字，方可借阅；2）图书借出如到期未还由行政部负责催还，直至返回。3、使用表格图书借阅登记表五、办公用品管理（一）办公用品采购管理1、办公用品采购流程图部门提出申请部门经理签字行政部领取申请单保管员验收、入库采购部统一购买总经理审批行政部进行汇总、负责人签字2、说明1）部门提出所需办公用品，到行政部领取《物品请购单》；2）部门经理在申请单上签字，再由行政部负责人签字，最后经总经理审批；3）由行政部对总经理批准申请单进行汇总，由采购部统一购买；4）行政部对采购物品进行验收、入库；3、使用表格1）《物品请购单》（二）办公用品领用管理1、流程：按照《物品请购单》进行办公用品的发放2、说明1）办公用品出库直接记入个人台账；3、使用表格1）部门办公用品出库登记表六、招待费用管理1、招待费用管理流程图总经理批准报清来访单位、事由、时间、人数部门提出招待申请到财务部领取费用总经理确定招待标准和规模2、说明1）各部门需招待业务往来客人，提出来访单位、来访事由、时间、人数，报总经理批准；2）总经理确定招待标准、费用和规模，由招待部门到财务借取费用；八、传真、信件收发及名片管理（一）传真接收管理1、传真接收管理流程图取走传真接收人签字通知接收人行政部登记接收到传真2、说明1）接收到传真由行政部进行登记，通知接收人来领取，接收人签字方可拿走传真；3、使用表格传真接收登记表（二）传真发送管理公司文件1、传真发送管理流程图直接发送部门负责人签字总经理审批行政部登记各部门要发送传真一般文件2、说明1）各部门需发传真，先到行政部登记再由部门负责人签字；2）如发送关于公司资料的文件需总经理签字批准，一般性文件由各部门经理签字即可发送；3、使用表格传真发送登记表（三）名片管理1、名片管理流程图总经理批准申请人认真填写部门负责人批准行政部领取名片印刷申请单申请人提出申请企划部统一印制2、说明1）申请人提出印制名片申请，到行政部领取名片印刷申请单；2）申请人认真填清本人职务、姓名、联系方式等内容；3）由部门经理审核批准，再由总经理批准，转交企划部统一印制；3、使用表格1）名片印刷申请单九、设备申请及维修流程（一）设备申请管理1、流程图部门提出所需设备申请调拨总裁办批准部门负责人批准总经理批准提出申请要求总经理批准购买（按采购程序）部门领取2、说明1）各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体翔实、理由充分），经部门经理签字同意后，报送给行政部，行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调拨或购买）。3）如果采取“调拨”程序，行政部将协调确认后实施；如果采取“购买”程序，行政部将参照公司办公用品采购程序进行。4）采购由采购部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。3、使用表格1）固定资产申请单2）固定资产调拨单（二）设备维修流程外修内修、安排人员总经理批谁采购部设备情况部门负责人报修人员设备维修单采购部联系厂家售后调拨机器超过一周1、流程图2、说明1）报修人员先将报修信息反馈给各部门的负责人；2）部门经理报送到采购部；3）采购部根据编号，联系厂商，组织及时维修；4）通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用；5）机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用；3、使用表格1）设备维修单十、车辆管理1、车辆管理流程图用车人提出申请行政部安排车辆、驾驶员行政部核准部门负责人批准2、说明1）用车人持部门领导批示的用车申请向行政部提出用车；2）行政部核准，并根据先后急缓顺序安排车辆；4）驾驶员认真填写《用车登记表》；5）车辆返回后，驾驶员填写《用车单》上的内容，上报行车里程、往返时间、地点等。用车人将《用车单》交至行政部，行政部做好车辆的使用登记；3、使用表格1）用车单2）用车登记表。