新钉钉系统使用落地流程制度(共2页).docx

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钉钉系统使用落地流程制度一、审批1、请假审批流程为申请人－（直接汇报人）－部门负责人－人事行政2、报销审批流程为a、申请人（员工）－部门负责人－会计（按公司主题）－财务经理－出纳b、部门负责人报销－部门管理人－会计（按公司主题）－财务经理－出纳（按报销制度填写）3、出差申请附件附出差审批表审批流程为申请人－部门负责人－人事行政4、出差报销附件附出差审批表及报销明细表审批流程为申请人－部门负责人－人事行政－会计－财务经理－出纳5、物品领用审批流程为申请人－（直接汇报人）－部门负责人－人事行政－6、通用审批审批流程为申请人－（直接汇报人）－部门负责人－部门管理人7、下单审批审批流程为客户审批：单个ae－单个媒介－；媒体审批：客户审批里的单个媒介（重新提交）－财务助理－之前客户审批的单个媒介8、行政付款审批流程为申请人－（直接汇报人）－部门负责人－－部门管理人－会计－财务经理－出纳9、媒体及项目付款却模板审批流程为部门负责人－部门管理人－财务助理－财务经理－出纳10、媒体及项目垫款审批流程为申请人－部门负责人－－财务助理－部门管理人－财务经理－出纳11、采购审批流程为申请人－直接汇报人－部门负责人－－部门管理人－人事行政部12、部门协作审批流程为申请人－直接汇报人－部门负责人－－部门管理人－协作部门负责人13、立项申请审批流程为申请人－部门负责人－－部门管理人－财务助理－财务经理。