附件3.工地试验室专项督查清单.docx

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附件1-1:工地试验室专项抽查清单序号检查范围检查内容检查重点检查情况备注1母体管理母体资格是否具有交通部门颁发的等级证书是否租存在借试验检测等级证书承揽试验检测业务的现象是否存在母体《等级证书》已过期的情况授权书规范、明确是否超出母体《授权书》授权范围开展业务检查、管理对试验室进行了有效检查、监管2试脸场地及环境试验环境试验检测环境是否到达技术标准规定要求3试验仪器设备仪器设备是否未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的仪器设备档案是否齐全完整，满足标准化指南的相关要求仪器设备台帐是否签字及日期确认，仪器设备是否建立计量管理台帐及维修保养计划是否建立仪器设备检定/校准结果确认单，仪器设备精度量程是否满足标准化指南的相关要求3试验仪器设备仪器设备期间核查计划及记录、期间核查记录是否满足标准化指南的相关要求外检使用仪器设备及各类室内仪器设备是否及时填写仪器设备使用记录化学药品是否建立化学药品购置/领用记录，标准溶液配第1页共5页置记录，废液处置记录3试验仪器设备化学药品化学药品标识和存放条件是否符合相关要求标准物质是否建立标准器具及物质清单是否区分标准物质有证标准物质是否建立标准物质领用记录参考标准器具数据是否溯源4试验检测人员人员工地试验室或授权负责人未经母体机构有效授权授权负责人不是母体机构派出人员或长期不在岗的备案人员情况及实际到位情况是否存在聘用重复执业的检测人员从事试验检测工作的，或所聘用的试验检测人员被评为信用差的现象报告签字人不具备资格；试睑记录、报告存在代签事实的。人员变更未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员质量责任登记卡是否按照变更后人员进行登记（务必涵盖到每个检测人员，内容要表达质量责任追究）5试验记录、报告试验记录、报告试验检测档案管理是否规范相关标准规范是否受控、齐全、现行有效第2页共5页试验检测月报是否按时报送报告、原始记录、试验台帐、仪器使用记录是否一致5试验记录、报告试验记录、报告出虚假数据报告造成质量平安事故或质量标准降低的5试验记录、报告试验记录、报告存在虚假数据和报告及其他虚假资料的试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求未按规定上报发现的试验检测不合格事项或不合格报告标准击实试验是否为平行试验钢筋反向弯曲试验是否开展，是否按规范要求填写试验原始记录CBR试验检测资料是否齐全，钢筋原材最大力总伸长率（热轧带肋）计算是否正确涉及结构平安和隐蔽工程的试验检测资料报告，如重要原材料、结构混凝土强度、基桩检测、结构监测、隧道监控量测等是否真实有效齐全；6平安生产管理平安机构与人员是否成立平安生产领导小组，有书面资料和组织机构框图是否所有人员均签订安全协议是否对全体从业人员进行了平安交底第3页共5页是否对从业人员进行了平安培训教育平安生产管理试验室是否按照有关规定配备了平安防护、环境保护、职业健康和消防器材及救生设备器材试验室是否配备了醒目警示标识6平安生产管理平安生产管理是否制定了应急救援预案，是否建立健全隐患排查治理制度是否开展了危险源辨识工作环境保护是否制定了环境保护方案7试验管理试验样品、项目、频率和参数管理试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的试验检测工程、参数是否齐全，试验检测频率是否满足规范合同要求试验检测工作管理对各级监督部门提出的检查意见整改未闭合的或监督部门认定的监理工程师、工程业主提出的检查意见整改未闭合的严重违反试验检测技术规程操作的工地试验室未履行合同擅自撤离工地的存在严重失信行为，作为责任单位被部、省级交通运输及以上有关部门通报批评或行政处分的未按规定参加年度信用评价的试验检测技术交底是否详尽具体第4页共5页质量管理手册、程序文件、作业指导书是否为现行有效版本试验检测大纲是否符合工程情况外委试验管理外委试验是否及时、项目和参数齐全，频率是否满足，所委托的机构具有交通部门的等级证书C40以上配合比外委情况确认信息化管理试验检测信息化管理是否按照我省对试验检测信息化的相关要求进行信息化建设是否按照要求及时上传数据上传的数据是否与设备储存、设备打印、设备使用记录、原始记录、报告相对应第5页共5页。