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或有事项审计程序.xls

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作者/来源： 繁花 | 发表时间： 2026年11月06日 | 作品编号： 237127736406469 | 1页 | 18.00KB | Excel文件
【摘要】 Sheet1 客户： 签 名 日 期 项目： 或有事项审计程序 编制人 索引号 G 3-1 截止日或期间： 复核人 页次 审 计 程 序 适 用 否 索 引 号 执 行 人 1、 审 阅 截 至 审 计 外 勤 工 作 完 成 日 止 各 次 董 事 会 纪 要， 确 定 是 否 存 在 未 决 诉 讼、 未 决 索 赔、 税 务 纠 纷、 应 收 票 据 贴 现， 债 务 担 保 等 或 有 损 失 事 项； 2、 会 同 管 理 当 局 商 讨 或 向 其 询 问 在 确 定、 评 价 与 控 制 或 有 负 债 方 面 的 有 关 方 针 政 策 和 工 作 程 序； 3、 向 被 审 计 单 位 法 律 顾 问 或 律 师 了 解
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