物资采购比价管理办法5页.doc

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XXXXX公司物资采购比价管理办法1总则1.1为加强公司的物资采购管理，按照公平公正、诚实信用、比质比价的原则,防止物资采购过程中的不正当行为发生，维护公司的合法经济利益，特制定本办法。

1.2在物资采购的前期，依据本办法成立该项物资采购的比价小组，比价小组成员包含采购部门代表、财务部代表、使用（或受用）部门代表及相关专业人员。各部门代表人员按其所在部门的职能以及岗位职责，明确责任，对此项物资采购的比价工作进行管理。1.3参与比价的人员名单（详见附件3），由各部门及公司给予授权。2比价的范围需要进行采购比价的物资包括：原材料、辅助材料、包装物、劳保物品、办公用品、备件、模具等与生产材料相关的物资；工程、基建、设备、设备大修/二保项目、安全相关的物资、费用；食堂物资的采购；外购半成品、委托加工物资、销售过程中所需的物资及相关的服务。3物资采购比价的管理3.1对公司主要原材料的审核。采购部门购买铜箔、铝箔时参照近一两日上海有色金属网的相关金属价格，对于上述随市场行情价格波动较大的物资，每次采购价格要低于当期权威网站发布的平均市场价格，并将其价格标注在付款单中，由财务部审核后付款。

3.2对批量较大的生产性辅助材料以及日常消耗的低值物资，必须履行比价程序。公司认为批量较小的或零星采购的不属于此范畴。3.3不适用招标采购的物资，由采购的部门进行货比三家采购，比价议价。3.4财务部在采购比价过程中发挥监督、审核的作用。财务部招标比价审核职责表序号项目财务部审核1原材料、辅助材料、包装物、劳保物品、办公用品、备件、模具等与生产材料相关的物资采购、委托加工物资成本及材料会计2食堂物资采购、安全相关的物资、费用总账会计3工程、基建、设备、设备大修/二保项目；外购半成品、涉及贸易往来的业务、销售过程中所需的物资及相关的服务销售会计备注：废旧物资处置比价遵循《废旧物资处置办法》3.5为配合后续比价工作的开展，比价小组的各成员有提供供应商渠道及信息资源的义务。4比价适用条件及审批权项目适用条件评标成员审批人原材料批量价值30000元以下（不含30000元）采购部牵头组织，财务、技术、质保和其他相关专业人员参加公司主管领导辅助材料、包装物、劳保物品等与生产材料相关的物资批量价值2000元以下（不含2000元）公司主管领导批量价值2000元以上30000元以下（不含30000元）总经理办公用品2000元以下（不含2000元）由采购部牵头组织，财务部和其他相关专业人员参加公司主管领导2000元及以上30000元以下（不含30000元）总经理工程、基建1000元以上30000元以下（不含30000元）设备动力部牵头组织，财务、技术、使用部门和其他相关专业人员参加总经理设备单台（套、件）价值30000元以下（不含30000元）总经理设备及大修/二保、备件、工装、模具项目或批量2000元以下（不含2000元）公司主管领导2000元以上30000元以下（不含30000元）总经理维修工程人工费2000元以下（不含2000元）公司主管领导2000元以上30000元以下（不含30000元）总经理安全相关的物资、费用2000元以下（不含2000元）由安全环保部部牵头组织，财务和其他相关专业人员参加公司主管领导2000元及以上30000元以下（不含30000元）总经理外购半成品、委托加工物资2000元以下（不含2000元）采购部牵头组织，财务、技术、质保、营销和其他相关专业人员参加公司主管领导2000元以上30000元以下（不含30000元）总经理运输费、装卸费、仓储租赁费、宣传费等与销售过程中所需的物资及相关的服务2000元以下（不含2000元）由营销中心市场部牵头组织，财务、PMC管理中心和其他相关专业人员参加公司主管领导2000元及以上30000元以下（不含30000元）总经理备注：超出此金额范围物资采购、项目比价等执行《招投标管理办法》。5管理、考核规定4.1为进一步规范物资采购比价程序，严格执行比价制度，加强采购工作的组织领导和监督管理，财务部行使监督、检查职权。4.2财务部对违反本办法的事项有考核权。4.2.1物资采购业务已发生但未按比价流程执行的，对责任部门考核200元/次项；4.2.2物资采购业务中违规操作，造成损失或不良影响的，除经济处罚外，经公司会议决定对该责任人员进行调岗或停职的处罚，以及对部门经理管理不当进行追责。4.2.3对于情节恶劣，给公司造成严重损失的，必要时提起诉讼对责任人员追究法律责任。6本办法由财务部负责解释。7本办法自下发之日起执行。