天然气车用气瓶安装质量手册(2012版)46页.doc

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AHPC/QM-01-2012车用气瓶安装质量保证手册（第一版）发放编号：受控状态：□编制：审核：批准：2012年1月15日颁布2012年2月15日实施安徽******公司安徽******公司文件字号质量保证手册发布令为确保本公司车用气瓶安装的质量，依据《车用气瓶安全技术监察规程》、《TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和《TSGR3002006压力容器安装改造维修许可规则》、GB/T18437.1/2-2001《燃气汽车改装技术条件》、GB/T19240-2003《压缩天然气汽车专用装置的安装要求》、QC/T245-2002《压缩天然气汽车专用装置技术条件》、《汽车用压缩天然气钢瓶》等国家标准和相关CNG汽车调试技术保养规程、CNG气瓶常规检验技术标准、结合我公司汽车修理、车用气瓶安装、维修的生产实际，遵循以顾客为关注焦点的原则制定本质量保证手册。本手册是我公司质量管理的法规性文件，也是本公司从事车用气瓶安装调试等人员应共同遵守的纲领性文件和全体员工的行动准则。现予以批准发布，望全体员工认真学习、理解并遵照执行，确保质量管理体系有效运行，以更好地提高顾客的满意度。本手册现行版本为第l版，自年月目起实施。希望公司全体员工认真贯彻，严格执行《质量保证手册》的规定。经理年月日********公司文件字号授权、任命书根据TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，对我公司所从事的车用气瓶安装质保体系人员任命如下：为质量保证工程师；#####为设计、工艺责任人；#####为材料、焊接责任人；#####为检验与试验、设备和检验与试验装置责任人；自公布之日起，上述责任人员在质量保证工程师的领导下各负其责，到岗到位，以保证质量保证体系的有效运转。经理年月日********公司文件字号质量方针、质量目标颁布令各科室、车间：车用气瓶是涉及财产和人身安全的产品，其制造实行严格的许可证制度。必须建立健全质量保证体系并使之有效运行，对制造过程实施有效控制，以保证压力容器产品的安全性、可靠性、经济性。为此，制定本公司的质量方针和质量目标。本公司的质量方针是：安全第一质量至上用户至上持续改进本公司的质量目标是：1）安装的重点工序检验率100%；2）安装质量出厂合格率100%；3）关键元器件及主要材料的使用正确率100%；3）确保产品的安全和顾客的满意度，顾客的满意度不低于95%。全体员工通过对质量方针和目标的理解、实施和坚持，承担相应责任，确保车用气瓶安装的安全、可靠。经理年月日目录01公司简介02主题内容和范围03引用法规和标准04术语和缩写1管理职责2质量保证体系3文件和资料控制4合同控制5材料、零部件控制6设计控制7作业（工艺）控制8焊接控制9检验与试验控制10设备和检验试验装置控制11不合格控制12质量改进控制13人员培训控制14执行特种设备制造许可制度规定02公司简介XXXXX有限公司成立于2012年1月，注册资金500万元。位于安徽芜湖………………………。公司占地面积近平方米，厂房面积平方米。公司现有员工，专业技术人员余人，其中工程师人；持证焊工起重工电工各2人；专职检查工5人。本公司设备情况概述******************。简述一下公司的业绩*******************公司拟进行在用汽车改装为汽油/压缩天然气两用燃料汽车的改装，为此公司已按《TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和《TSG R3001.2006压力容器安装改造维修许可规则》的要求建立了较完善的质量保证体系，安装和检验设备已基本具备《TSG R300l－2006压力容器安装改造维修许可规则》1级安装许可的条件。本公司以质量求信誉，以产品开发、技术进步求发展，以加强管理求效益，以优质服务、质量第一、用户至上为宗旨，竭诚为广大用户服务，为制造国家放心、需方满意的产品而努力。02主题内容和范围1.1本《质量保证手册》阐述公司的质量方针、质量目标质量保证体系组织及管理职责，并对车用气瓶安装提出了管理和控制要求。1.2本《质量保证手册》适用于本公司的压力容器安装Ⅰ级--车用气瓶安装项目，适用于本公司各部门。03引用法规和标准1《特种设备安全监察暂行条例》2《车用气瓶安全技术监察规程》3《TSG R3001.2006压力容器安装改造维修许可规则》4国质检特函(2007)402号文6 TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》7ＱＣ／Ｔ２４５《压缩天然气汽车专用装置和安装要求》8 GB/T19240《压缩天然气汽车专用装置的安装要求》9ＧＢ／Ｔ１８４３７．１《燃气汽车改装技术要求压缩天然气汽车》10ＧＢ１７２５８《汽车用压缩天然气钢瓶》11ＧＢ／Ｔ１７６７６《天然气汽车和液化气汽车标志》12 GB7258《机动车运行安全技术条件》13 GB/T17895《天然气汽车和液化气汽车词汇》14ＱＣ／Ｔ６７１《汽车用压缩天然气减压调节器》15 GB/T 3765《卡套式管接头技术条件》16 GB14194《永久气体气瓶充装规定》17 QC/T671《汽车用压缩天然气减压调节器》18 QC 8《汽车用压力表》19 QC/T746《压缩天然气汽车高压管路》20 QC/T413《汽车电器设备基本技术条件》21 GB19533《汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定》04术语和缩写本手册采用GB/T19000-2000 idt IS09000：2000《质量管理体系基础和术语》标准及《1,SG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》中规定的术语、定义。1管理职责1.1质量方针和质量目标1.1.1质量方针本公司的质量方针是：质量第一信誉第一用户至上持续改进1..1.2质量目标本公司的质量目标是：1）安装的重点工序检验率100%；2）安装质量一次合格率96%；3）关键元器件及主要材料的使用正确率100%；3）确保产品的安全和顾客的满意度，顾客的满意度不低于93%。质量方针和应经法定代表人（或其授权代理人）批准，形成正式文件并予以发布。通过文件传达、会议学习等必要措施，使各级人员能够理解和贯彻实施。1.1.4对质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关部门和责任人员，定期对质量目标进行考核。1.2质量保证体系根据许可项目特性和本单位的实际情况，建立独立行使车用气瓶安装安全性能管理职责的质量保证体系组织。质量保证体系组织机构（见图一），行政组织机构（见图二）。1.3职责、权限1.3.1法定代表人（或其授权代理人）1）是公司产品质量的第一责任人；2）负责任命质量保证工程师和各质量控制系统责任人员；3）负责批准质量方针和质量目标并以文件的形式发布，质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关部门和责任人员；4）批准和颁发质量保证手册；5）主持管理评审；6）签批产品质量证明书。7）对公司员工的工作质量有奖惩权。1.3.2质量保证工程师1）协助经理制定质量方针和质量目标，建立健全质保体系；2）负责组织编制、修订、审核质量保证体系文件及记录表卡；3）负责公司质保体系各质控系统的管理工作，对各系统工作按照《质保手册》的规定进行监督、检查和协调；4）组织贯彻、执行有关车用气瓶安装的法规标准和技术规定；5）严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；6）定期组织内部质量分析、质量审核；协助经理组织管理评审工作；7）行使质量否决权，保障和支持质保体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务；8）对质保体系的工作人员定期组织教育和培训；9）审签产品质量证明书。1.3.2设计、工艺责任人1）在质量保证工程师的领导下，负责设计、工艺质控系统的质量控制，并定期向质保师汇报系统的运转情况；2）参加制（修）订《质保手册》，并负责本系统质保体系文件的编制；3）审核工艺过程卡、工艺规程及工艺守则等工艺文件；4）负责组织设计、工艺人员的业务培训和指导；5）组织设计、工艺质量控制系统的内部审查，参与管理评审；6）审核本公司设计的各型改装车辆气瓶安装图样、各型气瓶支架图样；并对外来图样进行转化复核。1.3.3材料、零部件责任人1）在质量保证工程师的领导下，负责材料质控系统的质量控制，并定期向质保师报告系统运转情况；2）参加制（修）订《质保手册》，并负责本系统质保体系文件的编制；3）审核材料订货技术条件，参与供方的资格评价，审批合格供方的评价报告、采购计划；4）审查材料质量证明文件，审批材料入库检验报告；5）监督、检查、指导材料质控系统的工作；6）对材料质控系统的工作人员进行教育培训；7）对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。1.3.4焊接责任人1）在质保师的领导下，负责焊接质控系统的质量控制，并定期向质保师汇报系统的运转情况；2）参加制（修）订《质保手册》，负责本系统质保体系文件的编制，并监督贯彻执行；3）审核车用气瓶支架焊接工艺，保证焊接工艺的正确性与合理性，监督焊接工艺的贯彻执行，指导现场施焊并解决施焊中遇到的焊接技术问题；4）负责焊工培训、考试工作；5）定期对支架的焊接质量进行分析和总结，使焊缝质量得到改进和提高。1.3.5检验与试验责任人1）在质保师的领导下，主持检验质量控制系统的各项工作，定期向质保师报告工作；2）参加制（修）订《质保手册》，并负责本系统质保体系文件的编制；3）对公司生产的产品从原材料入厂验收、仓贮保管发放、工序检验、外购外协件检验到成品最终检验、工艺监督检验和技术指导进行控制；4）对生产中出现的不合格品，按质保体系的规定组织处理，行使质量否决权，保障和支持检验人员工作，如实向质量监督监察机构反映产品质量情况；5）负责审核检验、试验规程和专用检验、试验工艺；6）责完工产品的资料归档，并做到完整、可靠并可追溯；7）负责对质量检验和检验技术人员进行业务培训。1.3.6设备和检验试验装置责任人1）在质保师领导下，负责设备和检验试验装置质控系统的控制；2）负责设备和检验试验装置质量控制系统运行情况的监督、检查；指导计量、设备管理人员执行相应管理制度；3）组织建立和完善计量器具台帐和设备档案；4）组织计量器具年度周检计划的编制和实施，组织设备大修和更新计划的编制和实施；5）定期向质保师报告质量检验系统质控运行情况。负责检验检测仪器仪表、量具样板的完好；1.3.7检验人员1）负责汽车改装专用材料的入厂验收检验，并对其保管、发放、使用进行检查和监督；2）负责对汽车改装过程中各工序、各环节以及工艺执行情况进行质量检查；3）负责对气密性试验和气瓶强度支架试验综合性能检查；4）对不合格的材料、外购、外协件或上道工序的不合格加工件有权拒绝接受；5）及时反馈和处理质量信息。1.4管理评审管理评审每十二个月至少应进行一次，确保质量体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标要求，并保存管理评审记录。时间由总经理决定。当公司的内外环境发生下述变化时，总经理可以临时增加管理评审。a）质量体系运行的初期或质量体系文件换版，修订时；b）公司的组织结构，产品类型或国家的法令，法规发生重大调整或变化时；c）发生重大质量事故，顾客投诉强烈时等。2质量保证体系2.1总则质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、操作规程、工艺守则、工艺卡等）、记录表卡等，质量保证体系文件应符合法规、标准和质量方针、质量目标的要求。2.2质量保证手册2.2.1质量保证手册是企业最高层次指令性文件，由企业法人（或其授权代理人）批准发布，全员遵照执行。2.2.2质量保证手册应包含以下内容：1）术语和缩写2）体系的适用范围3）质量方针、质量目标4）概述质量保证体系文件的结构层次和相互关系5）应包含质量控制14个基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。2.3程序文件（管理制度）是质量保证手册的支持性文件，应于质量方针相一致满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。2.4作业（工艺）文件和质量记录应符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应规范标准。2.5质量记录是质量保证体系有效运转的凭证，要真实、客观、完整、清晰、规范，便于查阅使用。2.6质量保证体系文件由三层组成。第一层次：《手册》第二层次：程序文件第三层次：作业（工艺）文件和质量记录2.7质量计划（安装工艺过程卡）公司的质量计划以安装工艺过程卡的形式进行表述，能够有效控制车用气瓶安装的安全性能，能够依据各质量控制系统要求合理设置控制环节、控制点以满足车用气瓶安装的特性和本公司的生产实际，并且包括以下内容：1）控制内容、要求包括车用气瓶安装及检验的工序、技术要求等；2）过程中实际操作要求；3）质量控制系统责任人员和操作人员、检验人员的签字及检验结论等。公司行政组织机构图（二）经理改造车间档案资料室财务科质检科技术科生产科供应科办公室质量保证体系组织机构图（—）经理质保工程师设备和检验试验装置责任人焊接责任人检验责任人材料、零部件责任人设计与工艺责任人3文件和记录控制3.1总则对文件和记录的控制范围、程序、内容作除了规定，保证质量保证体系实施的相关部门、人员、、及场所使用的受控文件和相关受控记录表格为有效版本。3.2文件和记录的控制范围对质量保证体系的文件和记录控制作出规定，确保在质量控制方面下列文件的充分性、适宜性：1）《车用气瓶安装质量保证手册》及其它体系文件（二级、三级文件）；2）车用气瓶安装质量技术文件，包括制造工艺、焊接工艺等作业指导书和检验试验记录报告；3）与车用气瓶安装有关的外来文件，如国家法规、地方法律、法规、技术标准、规范、图样等；4）产品质量档案和出厂文件；6）其他管理性文件，如操作规程、管理制度等。3.3文件的编制、审批和发放3.3.1《手册》、程序文件由公司质保师组织人员编写并审核，经理批准发布；其它体系文件由技术人员编制，质保体系各责任人审核；3.3.2安装工艺等技术性文件由专业技术人员组织编制，质保体系各责任人审核。3.3.3上述资料、文件以及外来文件和资料由使用部门主管审核其适用性和发放范围，经质保师批准后，档案资料室进行分类、备案、登记，发放使用。3.3.4产品质量档案和随机文件由质检部整理成册，档案资料室登记，保存产品质量档案，发放随机文件。3.3.5档案资料室依据经过批准的《受控文件清单》填写《文件发放登记表》，将文件发至各使用部门。文件接收人查验所收文件后，应在《文件发放登记表》上签字。3.4文件的更改与换版3.4.1文件需更改时，由文件更改提出人填写文件修改单，报质保办，并按原审批程序和人员权限进行审批，档案资料室备案、管理。3.4.2档案资料室按文件发放记录发放文件修改单，文件持有人接到文件修改单后，应在修改内容前作出“更改”标识。3.4.3《手册》经过多次更改或需要大幅度更改时，应进行换版，由质保师提出建议，经理批准后，重新换版、编印，并更换版号，向监督检验人员报送最新版本的受控文件。3.4.4技术性文件的更改，由各责任师审核，质保师批准。3.5文件的管理3.5.1保管使用：各部门负责建立本部门《受控文件清单》，受控文件领用者或保管者，应注意保护所领文件，以防损毁，同时要妥善保管，任何人不得随意修改、复制，不得将受控文件借给无关人员及非本公司人员。3.5.2调岗上交：使用人调换岗位或调离本公司时，须交回所有领用的文件。3.5.3识别：文件的发放者对文件必须予以识别其有效性，编制“受控文件清单”；作废、无效文件必须及时清理上交，现场不得保留任何无效文件。3.5.4更换：文件破损已影响使用时，应及时办理更换文件。更换文件时经质保师批准以旧换新，分发号不变，破损文件由收回部门进行作废处理。3.5.5补发：当发生以下情况，质保师审批后补发：a、文件发生丢失时，丢失部门和人员必须在发现文件丢失的两个工作日内向归口管理部门提交书面报告，说明丢失原因和文件编号、分发号，申请补发文件。质保师对补发的新文件应重新给定"分发号"，并在《文件发放登记表》中对原文件注明"丢失"，同时对新文件进行登记。b、当所发文件数量不能满足使用场所需求时，由使用部门提出书面申请报各文件归口管理部门，经批准后按程序增发或补发文件。3.5.6文件借阅时应办理借阅登记手续，限期归还。3.6作废文件的处理3.6.1作废文件由方案资料室负责收回，持有者如需保存，必须经质保师批准，并作出作废标识，防止误用。3.6.2对已过期作废的内外部文件，当无保留价值需销毁时，应办理审批手续，编制档案销毁清单，经质保师批准后方可销毁。3.7外来文件控制外来技术标准、规范及法律、法规，由工艺和设计责任人负责审查其适用性和有效性，定期编制有效版本目录报质保师批准并更新原有目录，发至有关部门和人员。3.8相关程序文件：文件和记录控制程序4合同控制4.1总则对合同评审的范围、内容、合同签定、修改、会签程序和要求作除了规定，确保顾客的要求，保证订货合同的有效执行，确保用户需求及质量保证条款的严格实施。4.2适用范围本章适用于公司的订单（包括口头订单）、合同和标书等的评价。4.3工作程序4.3.1与产品有关的要求的确定业务人员应确定与产品有关要求的内容包括：a)顾客明示的产品要求，包括交付、可用性、价格等；b)顾客隐含的要求；c)与产品有关的法律、法规的要求（包括本公司产品安全性能的要求）；d)与公司确定的任何附加要求。根据以上内容，业务人员应解答顾客的问询。包括向顾客提供产品样本和各种法律法规及产品标准要求的咨询。4.3.2与产品有关要求的评审业务人员评审与产品有关的要求。评审的时机应在公司向顾客做出提供产品承诺之前进行（如提交标书、接收合同或订单以及接收订单或合同的更改）评审的目的应确保：a）产品的要求得到规定。b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。c）公司有能力满足规定的要求。若顾客的要求未有形成的文件，如口头订单、电话记录等，在接收顾客要求前市场开发部应对顾客的要求进行确认。确认方式一般采用传真确认。若产品要求发生变更，市场开发部应确保相关文件得到修改、并确保相关人员知道变更的要求。评审的形式：一般合同—定型产品：价格、供货期都在办公室规定的范围内的评审，有业务员评定，市场开发部负责人签字。特殊合同（性能要求特殊、价格、供货期不在办公室规定的范围）：由办公室负责人根据需要组织有关部门的代表以会议的形式评审。评审的结果及采取的措施应得到有关部门与人员的采用。4.3.3顾客沟通对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：a)产品信息b)问询合同或订单的处理c)顾客反馈，包括顾客抱怨。4.4相关程序文件：合同控制程序5设计控制5.1总则对设计控制的范围、程序、内容作出规定，包括图样的设计、审查、产品设计图样的变更等，保证设计文件符合安全技术规范标准的要求。5.2适用范围适用于本公司车用气瓶安装的设计，适用于本公司参与设计的各级人员。5.3产品设计控制5.3.1设计范围：本公司车用气瓶安装维修是依据国家或地方有关法律法规和标准以及《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、’I’SG R3001-2006《压力容器安装改造维修许可规则》、GB/T18437.1/2.2001《燃气汽车改装技术条件》、GB/T19240-2003《压缩天然气汽车专用装置的安装要求》、QC/T245.2002《压缩天然气汽车专用装置技术条件》等标准规范进行生产，在产品设计方面，只根据不同车型对气瓶安装位置、气瓶强度支架进行图样设计。5.3.2设计过程质量控制根据不同车型对气瓶安装位置、气瓶强度支架所进行的设计应以文件的形式体现，它包括设计图、技术要求、安装使用说明等，是采购、生产、安装、检验及服务的指导性文件，应达到以下要求。1）符合国家技术规范和标准规定；2).图形表达正确、统一、完整；3)应有设计、审核人员的签字。5.3.3外来设计文件的控制外来设计文件，由设计责任人组织相关人员参加，进行审查并确认。1）审查设计图样上选用的技术标准和验收规范应为现行标准规范，其安装材料选择、结构尺寸、检验与试验要求符合法规和标准的规定；2）检查图形表达是否正确、统一、完整；3）根据公司的制造能力审查外来文件工艺性，是否能满足设计文件的要求。5.3.4材料代用生产中，若发生材料与设计文件不一致时，应办理材料代用手续。经设计人员同意可以代用，变更文件由材料、零部件责任人，设计、工艺责任人会签，涉及其它质控系统的由相应责任师审签。5.3.5设计文件的修改与发放设计修改由原设计人员进行修改并记录，简单修改设计人员可直接在图纸上划改并做出标记，包括修改部位、修改日期、修改人签字等；设计文件的发放按《质保手册》的规定执行。5.4相关程序文件：设计控制程序、文件与记录控制程序。6材料、零部件控制6.1总则本章对公司车用气瓶安装用材料（包括原材料、焊材、外协外购件等）的采购、验收、标识、存放与保管、领用和使用，以及材料、零部件代用作出规定，确保车用气瓶安装用材料准确可靠，具有可追溯性。6.2范围适用于车用气瓶安装材料和采购的质量控制，包括材料、零部件供方的评价、材料、零部件的采购、验收、标识、存放与保管、领用和使用，以及材料、零部件代用等。6.3质量控制活动6.3.1材料供方评价1）由供应科选择供方，会同材料责任人、质量保证工程师和材料检验员，对供方进行评价；供应科责任人对其履约能力、信誉等方面进行评价；供应科责任人填写《供方评价记录》，材料责任人审核，材料检验员会签，质保师确认，供应科建立、管理合格供方的档案编制合格供方名录。2）应定期（每年至少一次）对合格供方进行重新评价；若供方发生变化或供应的材料出现质量问题应增加对该供方的评价频次。即对供方实行动态管理。6.3.2采购1供应处根据技术部编制，且经材料质控系统责任人审核的采购计划，在合格供方范围内选择供方，并与其签订采购合同。采购合同应签明质量保证条款，验收方法和质量争端处理等内容；2特殊情况下，需在合格供方以外的厂家进行采购时，应进行严格控制，控制措施包括：a由材料系统质控责任人对与供方签订的合同进行审核，质保师确；b增加验收检验项目和批次，必要时实施货源处检验；c采购过程同时进行供方评价，符合条件的可作为合格供方，列入合格供方名录。6.3.3验收入库6.3.3.1材料到货后，应及时通知材料检验员、库房保管员，并将材料的质量证明文件，一齐交材料检验员。将实物放在待验区域。6.3.3.2采购人员、材料检验员、库房保管员对材料共同检查验收。库房管理员、检验员检查验收并填写“材料入库验收单”。检验员编制公司材料代号并标记在材料实物上；材料系统质控责任人审签“材料入库验收单”。6.3.3.3验收合格的材料，凭“材料入库验收单”及其相关文件办理入库手续，并建立库房台帐。6.3.3.4验收不合格的材料检验员做不合格标识，并按《不合格控制程序》规定进行处置。6.3.4材料保管6.3.4.1进库材料应按"合格"、"待验"、"不合格"分区，验收合格的材料入库后，分类、分批挂牌标识、整齐码放。6.3.4.2材料存放应有防止锈蚀措施。不锈钢及有色金属材料存放时应与黑色金属等其他材料隔离，存放时应下垫方木或采取其它离地支撑措施并保持平衡。6.3.4.3验收合格的材料入库后保管员做好管理，做到帐、物、证一致。6.3.4材料发放6.3.4.1领料单上必须注明材料编号、名称、材质、规格、数量等。6.3.4.2材料发放时，保管员和领料人应认真核对材料编号、名称、材质、规格、数量等，双方及检验员确认签字后方可发料。6.3.6材料代用1）生产中，若发生材料与设计文件不一致时，应办理材料代用手续。经设计人员同意可以代用，变更文件由材料、零部件责任人，设计、工艺责任人会签，涉及其它质控系统的由相应责任师审签。2）材料变更后，按变更后的材料进行质量控制和出具质量文件。6.4相关程序文件：材料、零部件控制程序7作业（工艺）控制7.1总则为保证车用气瓶安装质量，就必须建立一个运行合理、控制严格的工艺质量控制系统。7.2适用范围适用于公司车用气瓶安装产品的安装方案审查、工艺文件的编审、工艺实施和工装设计的质量控制。7.3工艺过程控制7.3.1方案审查设计与工艺责任师组织安装方案审查，应有相关人员参加。审查内容应包括公司制造产品材料采购的可行性和制造工艺可行性等。7.3.2工艺文件的编审和修改1）工艺文件包括通用工艺守则和安装工序过程卡等，由技术人员编制，工艺责任师审核。2）工艺文件编制依据：设计文件、现行的法规标准及用户要求和公司的制造条件。3）工艺文件的修与发放工艺文件的修改由原编制人进行并履行原审批程序；工艺文件的发放按《质量保证手册》的规定执行。7.3.3工艺文件的实施1）安装前，工艺责任人应向生产作业人员和质检员进行技术交底。新材料、新工艺的技术交底应由质保师组织相关质控系统的责任人参加，并做记录。2）生产作业人员应该认真熟悉工艺文件和施工图样，严格按照工艺文件规定执行；检查人员应对工艺文件执行情况实施监督和检查，发现的问题及时处理，对违反工艺文件规定的行为及时报告，由专业责任人解决。3）工艺过程控制按工艺文件的工序要求进行施工并做好施工记录，检验人员严格工艺纪律检查检测并做好检验记录，并上报相关责任人员听候处理。7.3.4工装的控制1）工装的设计由设计与工艺责任人根据生产制造工艺的需要提出设计任务书，质保师批准，绘制工装图纸。2）车间负责工装制造，质检科负责制造质量检验；外委的由质保师负责控制。3）无论是自行设计还是外购工艺装备都应进行生产验证。由质量保证工程师组织相关部门人员参加，填写并签署工装验证记录卡，验证合格后工装才允许投入使用。4）验证合格后，工装按设备管理进行建档、管理。7.4相关程序文件：工艺控制程序、文件与记录控制程序。8焊接控制8.1总则根据法规、规范、标准的要求，对车用气瓶安装中焊接质控系统的各个控制环节、控制点都作出了规定，确保安装中的焊接质量符合规定的要求。8.2适用范围适用于车用气瓶安装的气瓶支架焊接工艺编审、焊工管理、焊材管理、气瓶支架施焊及焊接设备管理等控制。8.3气瓶支架焊接过程控制8.3.1焊工管理1）从事气瓶支架焊接的焊工应经具备相关焊接知识和技能。2）至少有一名焊工经过培训取得当地技术监督部门核发的有效证件。3）焊接责任人负责管理焊工档案，内容包括焊工本人情况、培训考试情况、合格项次、发证日期、有效日期等资料，以便确定焊工证到期之前定期换证。8.3.2焊接材料1）焊接材料的采购、验收、入库、标识执行本手册第6章规定。2）焊接材料应按焊材的使用说明书的规定进行保管。按材料的发放规定进行发放管理。8.3.3气瓶支架焊接工艺编审及修改发放焊接工艺人员根据气瓶支架图样编制通用焊接工艺或者专用焊接工艺卡；焊接工艺文件的修改由原编制人进行并履行原审批程序；经焊接责任人审核后按《质量保证手册》的规定下发。8.3.4施焊控制1）焊接工艺纪律焊接时，焊工应按焊接工艺文件要求施焊，认真做好施焊记录并经检验员签字；施焊过程中，若出现与焊接工艺要求不符时，检验人员严格工艺纪律检查检测并做好检验记录，并上报相关责任人员听候处理。2）焊接检验焊工施焊过程中所选用的焊材、电流等工艺参数应与工艺一致，焊后检查人员应做焊缝外观检查并做好记录，检查合格后方允许上油漆。8.3.5焊接设备管理1）焊接设备的管理执行本手册“设备和检验与试验控制”中的设备控制部分，焊接责任人应参加焊接设备的采购、验收、验证等活动；2）应保证焊接设备在完好状态下进行工作；3）焊接设备上控制工艺用的电流、电压等仪表应按本手册“设备和检验与试验控制”中的计量控制部分校准，并应完好，保证在周检期内。8.6相关程序文件1）焊接控制程序2）文件与记录控制程序3）材料、零部件制程序9检验控制9.1总则通过对车用气瓶安装的检验与试验控制环节和控制点实施组织、协调、检查、督促一系列质量活动，确保产品质量。9.2适用范围适用于公司车用气瓶安装中材料、零部件检验（含外协外购件检验）、制造过程检验、支架强度试验、气密性试验系统总检、质量档案和出厂文件完整性的质量控制。9.3检验与试验过程的控制9.3.1安装前检验准备1）对检验人员的要求应配备熟悉车用气瓶安装的有关知识和产品设计文件的技术要求，掌握车用气瓶安装的检验人员；2）检验与试验工艺检验与试验责任人应组织人员编制检验与试验通用工艺规程、检验与试验专用工艺卡，检验与试验工艺文件应包括依据内容和方法等，检验与试验工艺文件的修改由原编制人进行并履行原审批程序应经检验与试验责任人审核后按《质量保证手册》规定下发;9.3.2检验检测手段的控制1）检验检测用设备仪器按“设备和检验与试验控制”要素的要求进行购置、验收、验证、管理；2）检验检测用设备仪器应处于完好状态；3）需要检定的仪器仪表应在周检期内，并能按期进行周检；需要校准的仪器、仪表、检具、样板也应进行定期校准。9.3.3安装过程检验1)工序检验每一工序完工后，操作者进行自检、互检，检验员专检，检验合格后签字交下道工序；2）当检验结果不能满足规定的要求时，按《不合格品控制程序》进行处理；3）当检验项目为见证点、停止点时，检验员还应及时通知相应责任人确认后方可转入下道工序；4）重点检查项目：a.焊接；b.支架强度试验；c.系统气密性试验；d.不合格项:出现不合格项按2)处置。9.3.4检验资料的控制1)安装过程（工序）的施工记录、检验检测记录报告、试验报告及该产品的施工、检验文件必须在工序完毕即时产生，并必须内容齐全、签字完整，竣工时检验员汇总；2)耐用安装铭牌应按标准规定的内容进行制作，并安装在规定位置;3)产品竣工资料由质检部在安装、检验、试验后编制，包括产品档案文件和产品出厂文件（随机资料）。产品出厂文件随产品一起交用户；产品档案文件由质检部转档案资料室保管，保存期为5年;4)产品出厂文件（随机资料）应按相应标准的规定提供;5)产品档案文件除包括产品出厂文件外，还应包括所有安装及过程检验、最终检验的记录报告等。9.3.5检验和试验状态标识1)产品的检验和试验状态分四种：a）检验和试验后合格；b）检验和试验后不合格；c）检验和试验后待定；d）未经检验和试验；2)检验和试验状态标识的对象：a）进货物资、顾客提供的产品；b）外购外协加工件；c）制造施工过程。3)标识方法物资标识使用标牌、标签、色标、钢印、合格证分区域包装上标识、铭牌等方法；制造施工过程标识使用钢印、记号笔、油漆及质量记录卡和检验报告。4)只有检验和试验人员才能对检验和试验状态的标识和撤除，操作人员应保护好检验和试验状态的标识。无标识的产品和过程，在未确定其真实状态前不得使用和进行下道工序；操作人员发现标识丢失应及时报告，经原检验试验人员查明鉴别后恢复标识，难以鉴别的应重新进行检验、试验。6)产品的安装施工工艺中应确定检验和试验状态的控制点和标识方法，检验员按控制要求进行状态标识，供应科和仓库保管员对进货物资做好状态标识，质检员监督检查检验和试验状态的标识。9.4相关程序文件1）检验与试验控制程序2）材料、零部件控制程序3）文件和记录制程序10设备和检验试验装置控制10.1总则对设备和检验试验装置进行控制，确保设备和检验试验装置的完好状态，，满足车用气瓶安装、检验、检测和试验的需要。10.2适用范围适用于车用气瓶安装用所有设备和检验试验装置的控制和管理，包括设备和检验试验装置控制、设备和检验试验装置档案管理、设备和检验试验装置状态控制等。10.3设备和检验试验装置控制10.3.1设备和检验试验装置的购置1）各部门、生产车间根据需要分阶段编制设备和检验试验装置的购置计划，经主管领导审核，经理批准；2）供应科按批准的购置计划，进行采购；临时购置计划仍按照以上程序进行；3）设备购置前，设备和检验试验装置责任人组织对新购设备的性能、制造及供方进行调研，供应部负责合同洽谈、订货采购；设备和检验试验装置责任人负责组织相关部门对到货后的设备、计量器具进行验收，并保管技术资料、购置清单等记录，并建立台帐。4）若在验收时或保修期内发现质量问题，依据《不合格品控制程序》处理。10.3.2设备和检验试验装置的管理1）设备使用管理实行定人、定机、定岗，操作人员经培训方能上岗，并应掌握设备技术性能，严格遵守操作规程，达支“三会四懂”，即：会操作、会保养、会排除故障；懂原理、懂构造、懂性能、懂用途。特种设备操作人员应持证上岗。2）设备标识应齐全、明显、有效，在用设备应做到定期检查；设备和检验试验装置责任人应组织日常巡查和定期检查，并做检查记录。3）计量器具在使用前必须进行检定/校准，设备和检验试验装置责任人负责组织编制、审核计量器具周期检定计划；及时通知使用单位按周检计划，如期如数组织送检。4）设备和检验试验装置责任人应对送检情况详细记录，记录应保存两个周期，便于各相关部门需要检查。5）单位或个人借用计量器具，应妥善保管，设备和检验试验装置管理人员有权按期收回，若在借用期间发生丢失、损坏，由借用责任人负责赔偿。6）计量器具的报废由计量检定人员填定报废申请单，经设备和检验试验装置责任人审查，报质量保证点工程师批准。10.3.3设备设施的保养、维修和报废1）设备的保养实行日常保养和定期保养相结合的办法，日常保养由操作人员按照保养规定及操作规程进行；定期保养实行一、二级保养制。设备保养应按照各级保养规定或说明书进行，保养质量应达到规定的技术要求。2）设备维修由设备和检验试验装置责任人提出设备维修计划，报质保师审查，最后由经理批准后实施，需要外委修理的设备由生产供应部部联系修理单位，设备和检验试验装置责任人负责组织有关部门人员对修理情况进行验收，并做好维修、验收记录。3）设备报废由使用人员提出申请，填定《设备设施报废单》，由设备计量使用单位将报废设备设施和资料如数上交，设备组做好报废记录。10.4设备和检验试验装置档案管理建立设备和检验试验装置台帐和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校准检定计划、校准检定记录及报告等档案资料。10.5设备和检验试验装置状态控制设备和检验试验装置应在显著位置设有设备完好状态标识，内容包括公司名称设备完好状态、设备规格型号、设备责任人、设备编号、设备检定周期等。10.6相关程序控制文件1）设备和检验试验装置控制程序2）文件和资料控制程序11不合格品（项）控制11.1总则本章对不合格品（项）的标识、记录、隔离、评定及处理进行规定，防止不合格品（项）的非预期使用或安装。11.2适用范围适用于材料、零部件验收、过程检验与试验、最终检验与试验中发现不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离及处置。11.3不合格品（项）的范围1）外购物资（包括材料、外协、外购件）不合格（项）：规格、型号、性能不符合法规标准、技术文件和采购计划的要求的物资；2）储存不当变形，不能使用的原材料、半成品；3）因操作不当造成损伤或损坏的原材料、成品及半成品。11.4不合格品（项）的分级不合格品（项）分为轻微不合格、一般不合格和严重不合格三级。11.5外购物资的不合格品（项）控制11.5.1外购材料、外协件、外购件经进货检验不合格时，材料检验员填写质量检验记录，反馈给质检部与相关责任师，由相关相关责任师进行评价；11.5.2供应科根据评价意见向供方提出处置意见；11.5.3对评价确定的不合格品（项），由仓管员在实物上标识“不合格”标记，并予以隔离。11.6安装过程不合格品（项）的控制11.6.1制造过程中产生的轻微且又易于处置的不合格品（项），除文件规定不允许返工的，由检验员通知施工者进行返工，返工后重新检验；11.6.2安装过程中出现的影响产品性能的一般不合格和严重不合格，由检验员在实物上作出“暂停”标识，防止转序，立即通知停止施工，按规定填写质量事故单报质检部作出处理意见，一般不合格由质检部负责处理；11.6.3对严重不合格，质检部将质量事故单报质保师，由质保师组织评审，作出处理意见。11.7不合格品（项）的处置11.7.1不合格品（项）的处置分为：返工、让步和报废；11.7.2返工处置由操作者按处理工艺实施；返工后，由检验员进行检验确认合格方可转下道工序。11.7.3返工后仍无法满足产品规定要求时，由质检部上报质保师组织相关部门进行评审处置：对部分影响产品使用性能的可做让步处理，否则做报废处理。让步处理的产品由技术部和质检部根据实际情况出具书面报告，交市场开发部与顾客沟通，商讨处理意见。11.7.4判定报废的不合格由检验员作出“报废”标识，生产供应部做隔离处理。11.7.5对于出现的不合格品（项），由质保师组织评审，作出处理意见，制订纠正措施，事实并跟踪验证是否有效。11.8不合格的记录11.8.1不合格的处理必须由处理工序检验员进行记录；11.8.2处理结束后，检验员将处理记录报送质检部。11.9相关程序文件1）不合格品（项）控制程序2）文件和记录控制程序12质量改进与服务控制12.1总则本章对产品质量信息管理，内部质量审核和对监检单位及客户反馈的产品质量问题的处理作出规定，以确保质保体系的正常有效运行，使企业产品质量持续改进。12.2适用范围适用于公司质量信息的收集、分析处理和质量技术监督部门和监检单位所提出问题的纠正或改进措施的控制。12.3质量信息的控制12.3.1质量信息的收集1）质保办负责收集内部质量审核、质保体系运行过程出现和潜在的不合格信息以及许可机构反馈的意见和建议；2）质检部门负责收集生产过程中监检单位所提出问题及内部审核出现和潜在的不合格信息；3）市场和生产部门负责收集外部顾客反馈的不合格信息和建议性意见；4）其他部门科室负责收集相关的不合格信息、意见。12.3.2质量信息的汇总分析1）质保办负责数据的分析控制，其他各部门负责本部门有关数据的分析控制；2）质保办对质量信息进行定期汇总、整理，选择适用的统计技术进行分析，以提供不合格情况和产品特性及趋势。12.3.3质量信息的处理1）质保办对质量信息进行分类，分析结果向质保师汇报；2）针对质量信息中的不合格情况，由质保办制定纠正和预防措施；3）质保办监督质量体系不合格的纠正和预防措施的实施；4）内部质量审核前，质保办汇总，作为内部质量审核的输入。12.4内部质量审核12.4.1内部质量审核的目的：确保质保体系的正常运转并对存在的质量问题进行分析研究及提出解决问题的措施和预防措施。12.4.2内部质量审核的范围：质保体系的所有质控系统和本手册涉及的所有体系要素。12.4.3内部质量审核由质保办归口管理，在质保师的领导下，各质控系统配合。12.4.4根据《内部质量审核程序》，每年应对所有体系要素至少进行一次内部质量审核。12.4.5参加内部质量审核的人员应与被审核活动无直接责任。12.5内部质量审核程序12.51审核前，质保办提出审核组组长和成员名单，编制内部质量审核计划，报质保师批准后实施；12.5.2审核组组长主持实施审核，包括审核首次会议、现场审查、发现不合格时填写不合格报告、召开末次会议；12.5.3审核组组长编制审核报告，报质保师审核，经经理批准后下发受审方，限期整改；12.5.4受审方在接到不合格报告后，制定纠正措施，上报质保办；质保办在受审方自检合格的基础上组织审核员对纠正结果进行验证、确认；12.5.5质保办保存审核记录，作为体系评审的依据。12.6监检方和顾客提出的质量问题的处理12.6.1监检方发出的认为公司质保体系运行和产品安全性能违反国家法规标准的严重问题的《监检意见通知书》，质保办报质保师，质保师负责组织处理和回复；12.6.2对监检方发出的认为公司质保体系运行和产品安全性能违反国家法规标准的一般问题的《监检意见联络单》，由质检部负责处理和回复；12.6.3对于来自监察机构的质量问题和建议由质检部负责收集，编制整改计划报质保师批准后组织落实整改；12.6.4应不定期对顾客进行质量回访，收集质量信息；12.6.5来自顾客的质量问题和建议由市场和生产部门负责收集，定期报质保师批准后组织实施。12.5相关程序文件质量改进与服务控制程序13人员培训控制13.1总则本章对从事影响车用气瓶安装质量工作的各类人员资格的教育培训与考核评定作出规定，以保证满足岗位要求和车用气瓶安装的法规标准要求以及保证稳定的产品质量。13.2适用范围适用于本公司对车用气瓶安装许可所规定的人员及其它与产品质量有关人员的培训、考核、管理。注：不包括焊接人员，焊接人员的培训、考核、管理在本手册相应章节中规定。13.3人员培训计划、培训考核范围、内容、方式13.3.1公司办公室根据培训要求制订年度培训计划、培训计划分外部、内部培训两部分，培训计划报质保师审核，经理批准实施，计划应包括各工程技术人员、质量管理人员和新进员工的教育。、考核的组织；并归口管理；建立员工相应的培训、考核台帐和档案。13.3.2培训考核范围：各工程技术人员、质量管理人员和新进员工。13.3.3培训考核内容：车用气瓶安装的有关法规、标准、质量保证体系文件、专业知识、专业技能、质量意识教育等。13.3.4培训方式：外派、内部集中培训、自学等方式。13.4人员的培训、考核档案13.4.1质保师应经培训考核后上岗，其它控制系统的相关责任人也应尽量参加身内局半的各责任人培训以便提高技术管理水平；13.4.2计量人员、电工、起重工等特殊工种应经国家质监部门或其授权单位培训考核，取得相应资质证书，在有效期内从事相应工作；13.4.3公司办公室应建立特种设备许可所要求人员的培训档案（考试时间、地点、内容、考试成绩、资格证书等）以便根据需要按时换证；13.4.3公司的培训申请、计划、培训记录均应保存记录见证。13.5特种设备许可所要求的相关人员的管理13.5.1特种设备许可所要求的相关人员应为本公司聘用人员并签订了劳动合同；13.5.2特种设备许可所要求的相关人员调入时由公司办公室审查其相应资格，合格后方能调入；13.5.3特种设备许可所要求的相关人员调出时，公司办公室应尽快上报主管领导选拔符合特种设备许可所要求的合格人员补齐岗位。13.5.4公司办公室每年至少一次对特种设备许可所要求的相关人员情况进行监督检查，并统计人员流动情况，及时上报主管领导，以便总经理对工资待遇等相关政策作出及时调整。1 13.6相关程序文件人员培训、考核及其考核管理控制程序14执行特种设备制造许可制度规定143.1总则根据《特种设备安全监察条例》、《车用气瓶安全技术监察规程》《体系基本要求》、《许可规则》等法规标准的要求，本章对公司执行国家特种设备制造许可制度，接受各级质量技术监督部门的监督检验，车用气瓶安装许可证管理等作出规定。14.2适用范围适用于公司车用气瓶安装中执行遵守国家特种设备制造许可制度、许可证的使用与管理，以及提供产质量证明文件的控制。14.3执行遵守国家锅炉车用气瓶安装许可制度14.3.1公司所安装的在中国境内使用的产品必须在《许可证》所批准的范围内；公司在安装过程中必须认真执行遵守国家车用气瓶安装许可制度并接受各级安全监察机构的监督检查。14.3.2所有安装必须接受市特检机构的监检，未经监检不得销售；14.3.3公司安装的产品必须提供符合国家法规标准要求的车用气瓶安装安全技术资料（随机资料）；14.3.4公司对安全监察机构和用户提出的压力容器安全质量问题必须即使有效解决；14.3.5车用气瓶安装单位应当对安装工作的安全性能负责。车用气瓶的安装应符合《车用气瓶安全技术监察规程》及其相应标准、设计图样的要求。14.4接受监督监察14.4.1公司在接受车用气瓶安装许可审查和监察机构监察时，公司应向审查人员行使下列权利提供合作与支持：1）有权对质保体系和产品质量进行审查；享有查阅有关图纸、计算书、程序、记录、试验结果及其它必要的文件资料的权利；2）有权根据监督检验需要和质保体系的反馈报告，随时对公司进行抽查，对违反法规标准的行为作出处理意见，情节严重时可吊销公司的车用气瓶安装许可证；3）有权对公司的质保手册等体系文件按法规标准的要求提出修改意见；4）有权对质保体系调整的人员进行考察、评定，对不符合条件的人员提出调整意见；5）有法规标准赋予的对公司进行安全监察和其他检查的权利。14.4.2公司必须指定专人为监检联络人员协助监检工作；公司在接受市特检所监检时，必须为监检工作提供必要的工作条件。14.5车用气瓶安装许可证的使用与管理14.5.1公司不接受超出车用气瓶安装许可证许可范围的压力容器产品安装；14.5.2公司的《许可证》由公司办公室负责保管和使用；14.5.3公司《许可证》仅限公司内使用，任何单位和个人不得对外转借、转让；14.5.4公司的《许可证》复印件仅限用于公司压力容器随机文件和市场开发部的销售活动；14.5.5公司发生更名、产权变更、生产场地变更等情况时，质保办应及时向发证部门申报；14.5.6公司因发展需要提高级别或/和扩大范围时，质保办向发证部门提出书面申请；14.5.7制造许可证期满5个月前，质保办按《压力容器安装改造维修许可规则》向批准机构提交申请和相关资料，以便及时换证。14.6向用户提供质量证明文件等随机资料公司应按相关技术规范和标准要求向用户提供质量证明文件等随机资料。14.6用户和第三方监督检验用户或委托第三方对订购产品进行监督检验必须在合同中明确注明，公司的安装工艺文件标定监督检验点，并在检验记录上签名确认直至产品验收；过程中享有以下权利：1）有权查阅产品的质量体系文件；2）有权对附加的检验项目和不合格项提出处理和验证要求。对于来自顾客的意见和建议，由技术部门编制整改计划经质保工程师审批后组织落实整改。14.7各类监督检验资料、《监督检验工作联络单》和《监督检验意见通知书》及其处理记录统一由质保办保存与管理，并编制整改计划经质保工程师审批后组织落实整改。附件1车用气瓶安装体系文件－程序文件目录序号。